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環保局關于重點區域污染防治項目核查工作通知

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環保局關于重點區域污染防治項目核查工作通知

一、項目決策資料

(一)項目申報、批復相關資料。

(二)資金分配、劃撥資料。包括:各級財政資金預算下達文件、資金撥款憑證、銀行入賬單據等。

二、項目管理資料

(一)工程類。

1、各項工程管理制度。

2、招標、采購相關資料。包括:招投標相關批復、核準資料,招投標(或政府采購)程序執行過程資料,招投標結果確認資料等。

3、項目進度控制及過程監督資料。

4、基建類項目需提供“四制”執行相關資料(招投標制、監理制、合同制、項目法人制),及基本建設程序履行相關資料。

5、政策性農業保險項目需提供投保及理賠資料。

(二)財務類。

1、各項財務管理制度(資金管理辦法、內部管理制度、報銷制度等)。

2、項目相關會計報表、賬薄、記賬憑證及稅收完稅憑證等(財政貼息項目需提供銀行貸款合同及貸款到位憑證、利息支付憑證)。

(三)其它組織管理類。

1、各項管理制度、實施辦法等。

2、項目變更批復。

3、需公示項目的相關公示資料。

三、目標完成資料

(一)項目結算、驗收資料。

(二)資產移交資料及項目資產使用記錄。

(三)項目科研成果資料(專利證書、獎獲證書)、科研成果轉化資料。

(四)產業及環境類項目當地環保部門出具的達標排放證明。

四、項目效果資料

各類項目效果實現支撐資料

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