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市內審協會:
一、2009年主要工作目標完成情況
2009年內審工作計劃安排項目10項,現已完成11個內審項目,即:教育局4項(1)對鳳城完小20*年1月至2009年6月財務收支和資金使用效率進行內部審計,(2)對大興中心校20*年1月至2009年6月財務收支和資金使用效益進行內部審計,(3)大河中心校20*年1月至2009年6月財務收支和資金使用效益進行內部審計,(4)*縣職業教育中心20*年1月至2009年9月財務收支和資金使用效益進行內部審計;林業局1項對核桃三率建設撫育管護資金收支情況進行內部審計;公安局2項(1)對公安監管場所進行專項審計調查,(2)開展20*年換發第二代居民身份證收費進行專項審計;水利局1項對*縣*水廠20*年1月至2009年6月財務收支進行審計;縣農業局3項(1)對*縣種子管理站債權債務清理審計,(2)對20*年*省村容村貌整治工程項目審計,(3)20*年*省農村集體經濟發展專項項目資金審計。
2009年12月10日止,審結項目11項,其中:專項審計調查2項,財務收支6項,專項審計3項,針對存在問題共提出整改或審計建議15條,通過審計糾正了被審計部門的不規范行為和事項,健全完善了相關管理制度。存在的主要問題是在財務收支中,二級核算單位的財務人員業務不夠熟悉致使賬制不夠健全、核算不夠規范;二是存在少量的白條支付和坐支行為。
二、存在的主要困難和問題
一是內審工作目前由于受經費、人員等因素制約,仍有少量單位部門領導未能將部門的內審工作列入議事日程,及時確定或安排專人(兼職工作人員)從事部門的內部審計工作;二是部分部門單位的內審從業人員工作積極主動性不夠,對開展工作存在凝濾或畏難情敘,效率不高,以至于不能很好地開展內部審計工作;三是有待于進一步加強對內審工作的管理和指導,促進部門、單位的內部審計工作程序和行文不斷規范。
三、下步內審工作安排
(一)工作指導思想
繼續以貫徹十七大四中全會精神為指導,鞏固和發揚學習實踐科學發展觀活動取得的新成效,緊緊圍繞縣委、政府中心工作和做好部門的年初內審工作計劃,把審計工作更好地融入經濟社會發展大局,認真履行內部審計監督職責,從保障國家、人民的安全和利益出發,以“推進法治,維護民生,推動改革,促進發展”為目標,嚴肅查處重大違法違規問題和經濟犯罪案件中,著力推進績效審計,更加注重從體制、機制、制度層面揭示、分析和反映問題,提出改進和完善的建議,促進各項政策措施的貫徹落實,推進經濟平穩較快發展,積極推進體制制度創新和民主法制建設、反腐倡廉建設,充分發揮內審監督保障經濟社會健康運行的免疫功能。
(二)審計工作思路
一是突出以人為本,在鞏固學習實踐科學發展觀活動取得新成效的同時更加關注民生,維護人民群眾的根本利益,維護公平公正,以涉及群眾醫療、住房、教育、交通、社會福利等方面的社會保障資金和專項資金的政策執行、投入、使用、管理情況為審計重點。二是突出發揮內審建設性作用為審計目標,通過內部審計檢查、改進、完善部門單位的制度建設、政策執行,督促整改,促進規范行業、部門的經濟活動和管理行為。三是突出績效審計,提高審計項目效率效果為審計目的,加強對資金的效益審計、分析評價項目涉及經濟活動、投資行為等重點環節的各種價值因素、效益因素、效益指標,使經濟投資活動產生更多更大的社會經濟效益,促進社會事業的健康發展。四是突出創建節約型、環境友好型社會為審計方向,內審工作要更加關注能源礦產、水電、土地和自然環境的合理開發利用,從財務收支領域擴張到宏觀管理分析調控、決策領域,以審計促管理,以審計控制投資成本費用,少花錢,多辦事,節約建設投資資源和能源,合理開發利用資源,少投入,多產出,營造和諧友好的經濟社會環境。
(三)如期完成下一年度審計項目計劃
繼續扎實開展好學習實踐科學發展觀活動,在“一面旗、一團火、一盤棋”和“兩個建設”實踐活動中,切實加強對內審工作的組織、指導和人員隊伍建設,推進計劃的如期完成。