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受區政府委托，我向大會作年財政預算執行情況和年財政預算（草案）的報告，請予審議。并請各位政協委員和其他列席會議的同志提出寶貴意見。

一、年財政預算執行情況

年，全區財政工作在區委的正確領導下，在區人大的監督支持下，認真貫徹黨的十七大精神，全面落實科學發展觀，按照區委提出的“三產主導、強工優農、開放拉動、民營興區”的總體要求，開拓創新，扎實苦干，在廣開財源、增強財政保障能力上做文章，大力組織收入，確保重點支出，圓滿地完成了區十四屆人大二次會議批準的財政收支預算。

年，區十四屆人大二次會議上批準通過的年全區財政收入預算為37139萬元，其中地方一般預算收入為6711萬元，政府性基金收入為28萬元，社保基金收入為4150萬元。由于我區的項目推進和政府服務質量的提升，全年財政收入實現穩定超收，全部財政收入完成37826萬元，較上年增加5811萬元，增長18.15%，占年初收入計劃的101.85%；區級地方一般預算收入完成7370萬元，較上年增加1675萬元，增長29.41%，占年初收入計劃的109.82%。國稅部門、地稅部門組織收入分別較上年增長2.55%和35.91%。年全區政府性基金收入完成37萬元，較上年增加9萬元，增長32.14%，占年初收入計劃的132.14%；全區社保基金收入完成8309萬元，較上年增加3856萬元，增長86.59%，占年初收入計劃的200.21%。

年，全區安排一般預算支出36994萬元，由于上級專款及超收安排等因素，全區一般預算支出調整為44270萬元，比上年增加17318萬元，增長64.25%。政府性基金支出預算安排312萬元，執行中由于上級專款下達和超收等因素，政府性基金支出預算調整為677萬元。社保基金支出預算安排4150萬元，執行中實現超收，社保基金支出預算調整為8309萬元。收支預算的調整情況已報經區第十四屆人大常委會第十次會議通過。

按照上述收支情況和現行財政體制計算，年全區可用財力為55286萬元，一般預算支出44270萬元，結轉下年支出11016萬元，實現了當年財政收支平衡。政府性基金預算可用資金為677萬元，政府性基金支出425萬元，年終滾存結余252萬元。社保基金預算可用資金為8309萬元，社保基金支出8309萬元，

回顧過去的一年，我區財政工作緊密圍繞區委中心工作，以服務經濟、轉變職能為己任，樹立大財政思維觀，著眼生財、聚財、用財三篇文章，著力算好政治賬、發展賬、大局賬，堅持改革與發展并行，開源與節流并重，管理與監督并舉，取得了來之不易的好成績。

（一）努力克服諸多不利因素，力保財政收入穩定增長

去年以來，宏觀經濟形勢惡化，實體經濟增長受阻，房地產行業整體低迷，機械制造業也受到沖擊，這些因素直接影響到我區兩大主要稅源——房地產業和工業制造業。同時國家為擴大內需、拉動消費，出臺了利息所得稅免征等減稅讓利政策，也直接影響到我區的稅收收入。面對諸多不利因素，全區上下在區委的正確領導下，以科學發展觀統領工作全局，按照市委“開放創新、全民創業、特色創優、富民強市”的總要求，堅定信心謀發展，凝心聚力抓落實，完成全部財政收入37826萬元，同比增長18.15%，其中地方一般預算收入7370萬元，同比增長29.41％。

（二）全力支持項目建設，積極培育后續稅源

項目是經濟發展的重要載體，抓項目就是抓經濟，抓項目就是促發展。年，我區財政開源節流，積極爭取各方面資金，支持項目建設。千方百計支持工業園區建設，引進入園項目；扶助科技項目、技改項目發展；支持淺山區和信息產業帶開發，積極培育稅源經濟。為培植我區的后續財源，全年共安排中小企業創業輔導基地建設項目資金1109萬元，安排稅源基地建設資金2130萬元。為加速我區城市化建設，安排重點工程項目資金3467萬元。

（三）落實以人為本的財政政策，進一步縮小公教人員待遇差距

年我區在財力拮據、資金緊張的情況下，確保了公教人員工資的按時足額發放，并安排資金322萬元，用于發放公務員和事業單位工作人員新標準津貼補貼。

（四）加強支出管理，保障重點支出

在重點保證國家標準工資的按月足額撥付和機關正常運轉支出的同時，超收財力主要用于以下幾個方面：改善民生，提高社會保障水平投入1620萬元；保護生態，改善城鎮人居環境投入6706萬元；繁榮文化，促進科技文化事業發展投入354萬元；維護穩定，促進平安橋西建設投入211萬元；務實增效，改善辦公和服務條件投入553萬元。

（五）非稅財政收入穩步增長

年，全區政府非稅財政收入累計完成2798萬元，比上年增長39%，占年初預算的183.2%。其中行政事業性收費完成950萬元，專項收入完成80萬元，罰沒收入完成853萬元，國有資源有償使用收入完成1012萬元，非稅收入呈現出穩步增長的態勢。

（六）財政管理改革逐步推進

進一步規范了政府采購工作，實現了“管采分離”；財政集中支付工作穩步推進，順利完成了建設局財政二級支付中心的撤并，試點推行了財政零余額賬戶支付制度，進一步推進了集中核算制向集中支付制的轉軌；自主開發并應用“非稅收支管理系統”，率先在全市實現了非稅收入的實時監控，使非稅收入管理更加科學、高效。

二、年財政預算草案

年是我區深入貫徹落實十七大精神、推進跨越式發展的重要一年。安排落實好今年的財政預算，對于全面推進橋西經濟社會更好更快發展具有非常重大的意義。根據區委八屆六次全會及全區經濟工作會議精神，年財政預算安排的指導思想是：堅持以黨的十七大和十七屆三中全會精神為指導，以科學發展觀統領財政工作全局，全力實施“民營活區、工業立區、三產強區、文化興區”戰略；按照區委完善機制，優化環境，強化落實，保持增長要求，堅持發展優化,積極培植財源,保持經濟平穩較快發展;堅持依法治稅,優化稅收征管,實現財政收入穩定增長;堅持以人為本,調整支出結構,大力支持和諧社會建設;堅持深化改革,推進機制體制創新,不斷提高財政管理水平，促進全區經濟社會更好更快地發展。

按照以上指導思想,年預算編制堅持如下原則：一是綜合預算、統籌安排原則；二是保證重點、定額管理原則；三是項目預算、績效管理原則；四是依法理財、勤儉節約原則。

年預算安排的主要思路：一是縮小個人部分基本支出市區差距；二是正常公用經費剔除物價變動、核算口徑等因素，預算安排零增長；三是引入“績效評價”概念，合理安排項目預算；四是嘗試編制收支分離預算；五是對福利費、培訓費、工會經費、離休干部醫藥費、特需費統一計提或安排，集中管理；六是安排一定標準的教育生均公用經費；七是在預算中設立政府基金；八是建立預算項目庫，較大型項目納入政府集中管理。

年，根據我區經濟發展狀況，按照13%的增幅安排區級收入預算，全部財政收入安排42745萬元，較年增加4919萬元。經測算，區級一般預算收入為8099萬元，較上年增長9.89%。按體制計算，當年財力為29152萬元，上年結轉財力11016萬元，安排支出40168萬元。政府性基金收入安排37萬元，上年結轉252萬元，支出安排289萬元；社保基金收入安排4753萬元，支出安排4753萬元。

三、開拓創新，真抓實干，確保圓滿完成年財政預算

(一)積極運用財政政策手段，大力支持經濟又好又快發展

繼續支持強工戰略。財政在支持經濟的過程中，要變被動服務為主動服務，在確保收入的前提下為企業提供一個寬松的環境。以企業增效、財政增收為目標，著力支持做大做強項目產業，廣泛培植財源。

發揮財政政策和資金的引導作用。繼續運用稅收、貼息、補貼、以獎代補等手段，將財政資金重點投向產業規模大、科技含量高、市場競爭力強的企業，提高企業自主創新能力和市場競爭力，為稅收持續增長奠定良好基礎。

優化環境，促進招商引資。積極支持科技、教育、人才發展戰略的實施，優化經濟發展的財稅環境，不斷增強全區的綜合競爭力，推進經濟社會可持續發展。

(二)依法強化收入征管，努力實現財政收入穩步持續增長

認真開展稅源摸底，創新稅源管控機制。要理順財政體制，按屬地管理原則搞好區內企業納稅情況的摸底調查，掌握第一手資料，增強組織收入工作的主動性。要增強稅源意識，加強對重點行業、重點領域、重點部門、重點稅種的監控，強化征管、強化協作、強化調度。要關注重點企業、重點行業，進一步完善對財稅部門和稅源大戶的激勵措施，充分調動增收積極性。

密切關注收入動態，科學分析收入形勢。要繼續完善財稅聯席會議制度，及時聯系，互通情況，強化稅源監控，搞好稅收的及時均衡入庫，努力提高稅收收入質量。要加強財稅網絡信息系統建設，實現網絡互聯、互通，實現稅收基礎信息共享，提高財政部門掌控稅源和指導組織收入工作的能力。要堅持依法治稅，實行財政收入“月考核、季調度”制度，做到應收盡收。

強化非稅收入征收，提高財政收入質量。進一步完善非稅收入管理政策和制度，加強非稅收入和政府性基金的征收管理，完善行政事業性收費和罰沒收入管理辦法，嚴格按規定納入預算，實行規范化管理。制定非稅收入信息統計分析制度，建立健全獎懲機制，堅決糾正違規收費。加強對非稅收入的監督檢查力度，確保非稅收入及時足額上繳財政，做到應繳盡繳，努力探索監管新機制。

(三)調整優化支出結構，提升重點支出保障能力。

繼續按照“存量適度、增量傾斜”的原則，提升重點支出保障能力

適當加大對城市建設重點項目的支出。支持城市建設重點項目，是提升城市現代化水平的重要標志，是廣大人民群眾關心關注的熱點，也是財政運用市場運作手段積極支持和促進的重點。

適當加大對“三農”資金的投入。深入貫徹黨的十七屆三中全會精神，切實做好三農工作，保證財政對農業的投入增長幅度高于經常性收入增長幅度。

適當加大對就業、再就業、低保等社會保障的投入。建立與完善協調發展的社會保障體系。

適當加大對教育、文化、衛生、科技等社會事業的投入。促進教育、文化、衛生、科技等社會事業發展，是落實科學發展觀的重要內容，也是財政支持的重要方面。

(四)深化財政體制改革，不斷推進公共財政管理水平

繼續深化部門預算管理制度改革。推進全口徑預算，提升預算編制的完整性、科學性；細化收支預算，科學、規范地編制部門預算；加強項目支出預算管理，試行重大項目預算論證和聽證制度；進一步完善預算決策機制，逐步試行財政支出績效評價管理制度。

進一步推進國庫集中支付制度改革。以建立國庫集中支付管理軟件和總預算會計核算軟件為切入點；逐步推行財政零余額賬戶支付制度，進一步擴大財政零余額賬戶支付試點單位范圍；逐步完成集中核算到集中支付的全面轉軌;進一步提高資金支付效率和安全性，建立規范的財政國庫集中支付制度。

加大政府采購管理和改革力度。進一步拓寬政府采購范圍，擴大政府采購規模，規范采購行為，對部門預算安排的采購項目一律按規定執行，增強政府采購執行的約束力。

加強行政事業單位財務和資產管理。在摸清各單位的資產狀況，規范各單位財務和資產處置行為的基礎上，確保國有資產保值、增值，為編制部門預算提供真實可靠的數據，實現資產管理與預算管理的有機結合。

(五)完善財政監督管理，嚴格財經工作秩序

認真貫徹落實國務院《全面推進依法行政實施綱要》，進一步加大財政監管力度，強化和完善內部監督制約機制，自覺接受區人大、區政協、區審計部門以及社會的監督；嚴格執行《預算法》、《行政許可法》，自覺依法行政；嚴格執行《財政違法行為處罰處分條例》，嚴肅處理財政違法行為；嚴格執行《會計法》，推動新會計準則的全面施行；嚴格執行《政府采購法》，積極擴大政府采購范圍；嚴格執行非稅收入管理相關法規，規范非稅收入征收管理；按照相關規定的要求，進一步健全完善并嚴格執行財政專項資金管理的各項規章制度，不斷規范財政資金監管，預防財經違法行為的發生，積極有效地維護財經秩序。

各位代表，年的財政預算收入任務艱巨，收支矛盾仍很突出，我們要在區委、區政府的正確領導下，自覺接受人民代表的監督和指導，認真聽取政協委員的意見和建議，緊緊圍繞“民營活區、工業立區、三產強區、文化興區”的四大戰略，大力弘揚“團結、務實、創新、爭先”的橋西精神，竭心盡力，迎難而上，為圓滿完成年財政預算任務而努力奮斗!