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一、2009年財政預算執行情況

（一）區本級財政預算執行情況。

區八屆人大二次會議通過的2009年區本級預算地方級收入100580萬元，一般預算支出84880萬元，加上上年結轉支出5458萬元、省市專項補助和轉移支付補助2795萬元，一般預算支出為93133萬元。

區本級完成財政收入184299萬元，完成預算的99.04％，增長10.51％。其中地方級收入95865萬元，完成預算的95.31％，增長6.48％；上劃中央收入88434萬元，完成預算的103.42％，增長15.22％。一般預算支出75229萬元（本級支出73952萬元、補助鎮街支出1277萬元），完成預算的80.78%，下降0.52%。

基金收支完成情況：

基金收入34296萬元，完成計劃的58.84%，其中：政府性基金收入25086萬元，完成計劃的49.34%；社會保險基金收入9210萬元，完成計劃的123.62%。基金支出46016萬元（本級支出39319萬元、補助鎮街支出6697萬元），完成計劃的74.91%，其中：政府性基金支出36794萬元，完成計劃的70.47%；社會保險基金支出9226萬元，完成計劃的100%。

區本級含基金財政收入總量218595萬元，下降9.55%，財政總支出121245萬元，下降4.51%。

（具體項目詳見《*區2009年預算執行情況表（預計）》）

以上財政收支是預計數，在2009年財政決算編制中還會有些變化，具體變動及財政收支平衡、結余情況待決算編成后按有關規定提請區人大常委會審議批準。

（二）全區財政(含保稅區、瑯岐經濟區)預算執行情況。

全區完成財政收入234532萬元，完成預算的102.84％，增長13.50％。其中：地方級收入129600萬元，完成預算的101.96％，增長12.09％；上劃中央收入104932萬元，完成預算的103.95％，增長15.30％。全區一般預算支出95866萬元，完成預算的83.59%，增長3.26%。

基金收支完成情況：

基金收入35137萬元，完成計劃的59.70%。其中：政府性基金收入25645萬元，完成計劃的50.08%；社會保險基金收入9492萬元，完成計劃的124.08%。基金支出47397萬元，完成計劃的75.76%。其中：政府性基金支出37889萬元，完成計劃的71.3%，社會保險基金支出9508萬元，完成計劃的100%。

全區含基金財政收入總量269669萬元，下降4.53%，財政總支出143263萬元，下降1.18%。

（三）完成2009年財政預算任務的主要措施。

1、加強財源建設，服務科學發展。一是支持重點企業重點項目建設，推動產業轉型升級，堅持“圍繞財政抓經濟”，幫助企業積極向上爭取各專項扶持資金1000萬元，促進我區企業增加投資、擴大生產，提高竟爭力。二是促進工業經濟發展，按照省、市政策要求，集中扶持中小企業挖潛改造，統籌安排6000萬元資金，用于*顯示科技、網龍公司、天晴數碼、日立數字映像、國航遠洋、統一企業等工業企業自主創新和產業優化升級。三是重點支持大型工業企業固定資產投資及技術改造的貼息及項目補助，安排1000萬元，對納入省、市、區重點企業的瑞閩彩涂、國脈科技、中鋁瑞閩、萬德電氣、華昆汽配、*視訊等企業進行扶持。四是支持外貿進出口企業的發展，安排財政資金1000萬元，扶持中日達金屬、*顯示科技、三木進出口、輕工進出口、泉興食品、喜運來紙品等企業發展。五是大力發展高新技術產業，安排科技三項費用1650萬元，重點支持區內企業自主創新，促進區科技孵化成果轉化為生產力，促進中小企業科技生產力的發展。六是落實區內企業在ISO產品質量認證、OHAS18001認證、中國名牌、省名牌產品、發明專利、上市獎勵、國家級產品監測實驗室等方面的獎勵政策，共撥付各類獎勵金624萬元。七是支持經濟結構調整，大力發展現代服務業，扶持國航遠洋等總部經濟項目，加大招商、宣傳經費投入，促進經濟又好又快發展。

全區財政收入平均增速依然較快。前三季度保持較高幅度增長，受全球金融風暴和國內經濟環境影響，第四季度呈逐漸放慢態勢。由于市政府決定金山企業星網銳捷等企業的稅收劃轉年內實行，造成區本級地方級收入的缺口4700萬元，與收入任務相差將近5個百分點。但我區稅性收入仍占主導地位，區本級共完成稅性收入179589萬元，占財政收入97.44%。

2、加大重點建設投入，保障經濟發展。根據*市對區財政的體制調整，我區定額上繳市財政11000萬元。為保障重點基礎設施建設需要，我區積極爭取市返還專項補助4000萬元，同時協調金融貸款等各方面資金，加大城市基礎設施投入。一是提升市政配套能力。安排資金950萬元及開行貸款資金4498萬元，新建和改造完成儒江大道東三段、世紀路段、馬江大道、快安大道等，建成6公里污水接駁管網和君竹截污泵站等；安排資金1690萬元及開行貸款資金1955萬元，投入長安投資區基礎設施和出口加工區工程建設。二是提升城市品位。安排資金3380萬元，完成聯安路、港口路等57棟建筑的景觀改造工程，以及21個小區3000戶自來水“一戶一表”改造；安排資金700萬元，投入燈光夜景工程；安排380萬元，繼續投入船政文化建設。三是積極創建文明城區。安排201萬元，推進背街小巷、城鄉接合部等整治。四是保證建設資金籌措的良性循環，全年共撥付6807萬元，用于重點建設貸款的還本付息。

3、著力民心民生，實現共建共享。一是進一步完善社會保障體系。為切實關心弱勢和困難群體生活，對全區886戶2352個城鄉低保對象放發低保金390萬元；針對今年物價上漲過快，對全區低保戶及邊緣戶副食品補貼117萬元，以緩解他們生活的壓力；做好下崗職工小額貸款財政貼息工作。今年銀行發放下崗職工小額貸款70萬元，財政貼息近萬元；做好各項基金的管理和撥付工作。及時撥付企業退休職工養老金12520萬元，撥付失業金136.4萬元，從再就業基金中籌措160萬元用于補貼下崗職工介紹培訓、社保補貼和公益性崗位補貼；做好醫療救助工作，籌措資金35萬元用于城鄉特困居民、重點優撫對象和革命“五老”人員醫療救助。二是做好住房補貼工作。加大住房補貼資金籌集力度，確保全區住房補貼發放工作有序進行，全年發放住房補貼441人，落實住房補貼資金1231萬元。三是大力支援地震災區建設。從收入中統籌以及按預算壓縮公用經費支出998萬元專項支援四川彭州麗春鎮災后重建。

4、堅持統籌發展，促進社會和諧。一是加大“三農”投入。預算安排2256萬元資金用于農林水支出，促進農村經濟和社會事業的發展；及時撥付補助資金，全年共撥付農村改革補助資金68萬元;對困難鎮、社區及村“六大員”津貼安排資金448萬元，為鎮街政府正常運行，加大農村公共服務投入提供了資金保障。二是支持社會事業發展。為把更多財政資金投向社會公共服務領域，不斷滿足人民群眾日益增長的物質文化需要，撥付550萬元用于農村義務教育階段學生免除學雜費、城鎮貧困生實行“兩免一補”、職業中專學生實行助學金補助等；撥付新型農村合作醫療政府資助金639萬元；加大對文化、教育、科技、衛生、計劃生育等方面投入。繼續撥付馬江劇院工程尾款692萬元；安排128萬元資金，用于檔案館、圖書館改擴建工程，以及激情廣場大家唱、“農家書屋”等項目建設；免費開放羅星塔公園；撥付875萬元，用于黨校、進修校整合工程及老干部活動中心工程建設；撥付595萬元，用于師大二附中教學綜合樓、*小學教學樓、*中學教工宿舍樓、*幼兒園等工程建設；安排教育費附加支出1595萬元，用于中小學修繕改造和設施投入，改善辦學條件；撥付772萬元，用于開發區醫院病房大樓、*社區衛生服務中心綜合樓工程建設。三是保障社會安定穩定。投入670萬元，用于安防視頻監控工程及公安三基建設；投入192萬元，保障科技強檢工作資金需要；投入20萬元，用于瑯岐法庭建設。四是加強生態文明建設。投入445萬元用于污染防治、節能減排、環境保護等。

5、推進改革創新，強化財政管理。一是加強稅收征管，夯實收入基礎。加大組織收入工作力度，堅決打擊各種偷稅、騙稅、逃稅和抗稅行為，做到應收盡收。提高財政工作的預見性和主動性，靈活、適時地采取各項財政政策措施，防止財政經濟運行出現大的波動，促使財政收入依法、扎實、均衡繳庫。二是繼續深化部門預算改革。對預算單位實行了全口徑的預算管理，全區所有預算單位都編制了部門預算，完善財政資金分配、使用和監督管理機制，建立科學、規范、先進的預算管理制度，增強預算宏觀調控能力，優化政府財力資源配置，提高財政資金使用效益。三是大力推進國庫集中支付制度改革。區級預算單位的銀行賬戶進行了全面核查，并做好資金清理收繳工作，撤銷違規銀行賬戶。不斷擴大改革范圍，在2007年區本級行政事業單位工資和政府采購資金實行國庫集中支付的基礎上，在區直單位全面推行國庫集中支付工作，已有116家單位納入集中支付，進一步規范了資金撥付行為，提高了財政資金運行效率。四是圍繞實現國有資產保值增值目標，推進國有資本經營預算，調整區屬國有企業產業結構和布局，完善國資監管制度體系。五是全面推進財政票據電子化管理改革。嚴格票據核銷，有效防范開具虛假票據等行為，全面完成電子化改革工作，全區133家單位全面實行財政票據電子化，財政票據電子化管理率已達到100%，從源頭上預防了亂收費現象的發生。

6、發揮財政職能，強化依法理財。一是深化政府采購工作。進一步規范協議定點采購，不斷探索區級協議定點采購模式。加大信息、采購評審和供應商投訴處理等環節的規范化管理，做好政府集中采購、非招標采購、定點供貨等采購行為的規范化管理。2009年集中采購64批次，完成采購計劃4068萬元，比上年同期增長5.7%，節約資金477萬元，平均節約率達10.5%。二是加強財政投資審核工作。循“客觀、公正、科學、可靠、廉潔、高效”的評審原則，嚴格把好審查關，不斷加大對財政性投資工程項目的概（預）算、結算、竣工決算和最高限價的審核力度，嚴防工程高估冒算，堅決核減其不合理投資，規范政府投資行為。累計評審工程項目368項，審核資金47206.12萬元，核減6012.61萬元，核減率12.74%，有效控制了工程造價。三是加快推進依法行政。逐步推行行政審批項目網上審批制度，減少審批環節，有效壓縮審批時限，提高項目審批的透明度。四是進一步做好全區會計管理工作。加強日常會計事務管理，強化會計監管力度，規范財政、財務收支行為。積極組織實施會計從業資格考試和全國會計專業技術統一考試報名，以及會計人員繼續教育等各項從業人員的管理工作，有效提高了會計人員的理論和業務素質。

在看到成績的同時，我們也清醒地認識到當前財政運行中還面臨一些突出的困難和問題。一是稅源結構不盡合理，財政收入增長對部分行業、稅種的依賴性較大；二是可用財力并未與財政收入同步增長，財政收支矛盾仍然突出；三是財政管理的方式還需要不斷創新和完善，部分資金的使用效益還有待提高。上述問題表明，深化財政改革和加強財政監管的任務還很艱巨。對此，我們將采取積極措施，切實加以解決。