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各位代表：

受市人民政府委托，現將市預算執行情況和2012年預算(草案)報告如下，請予審議。

一、預算執行情況

在市委的正確領導和市人大的監督指導下，全市各級政府認真貫徹落實科學發展觀，深入實施“北躍、南拓、中興、強縣”發展戰略，銳意進取，高效務實，狠抓增收節支，推動了經濟社會發展，較好地完成了市十三屆人大五次會議批準的預算任務。

一般預算執行情況

，全市地方財政一般預算收入首次突破300億元大關，達到300.3億元，按可比口徑比上年增長30.5％，比年初確定的15％增長目標高15.5個百分點。全市財政一般預算支出完成557.1億元，按可比口徑比上年增長21.2％。市本級地方財政一般預算收入完成160.5億元，按可比口徑比上年增長32.8％，比年初確定的15％增長目標高17.8個百分點；市本級財政一般預算支出完成219.7億元，按可比口徑比上年增長23.4％。按現行財政體制計算，全市地方財政一般預算收支加減結算項目后，全市當年凈結余2.3億元，市本級當年凈結余0.1億元。

基金預算執行情況

全市政府性基金收入完成307億元，按可比口徑比上年增長38.8％；全市政府性基金支出完成348.1億元，比上年增長41.7％。市本級政府性基金收入完成203.5億元，按可比口徑比上年增長21.1％；市本級政府性基金支出完成196.7億元，比上年增長70.2％。

為確保完成全年預算任務，扎實推進各項重點工作，并取得明顯成效，主要體現在以下五方面：

(一)促進經濟結構調整邁出新步伐。一是支持工業園區和產業大項目建設。撥付資金3.8億元，落實市委、市政府對科技創新城、哈南工業新城等重點園區支持政策，優化經濟空間布局，推動重大產業項目落地生根，集聚發展。撥付資金5億元，支持哈經開區高端裝備制造產業園區、科技創新城、利民生物醫藥產業園區、經濟開發區基礎建設等，、利民開發區晉升為國家級開發區，并成為新的投資熱點。撥付資金11.9億元，以補助、貼息、獎勵、股權投資等方式，支持哈飛、哈藥等1200多戶企業挖潛改造，提升產品層次和技術水平，促進工業經濟持續提速增效。二是支持增強國有經濟活力。積極爭取國家廠辦大集體改革職工經濟補償金政策，及時撥付職工經濟補償金，使廠辦大集體與主辦國有企業徹底分離，減輕國有企業負擔。三是支持自主創新和科技成果轉化。撥付資金1.5億元，重點資助重大產業科技創新項目358項，扶持民用航空、鋁鎂合金材料兩個國家級產業基地建設，加快技術研發、科技資源信息共享、科技企業孵化、技術交易和科技投融資五大平臺建設，促進科技資源與經濟發展有機融合，高新技術產業快速發展。四是支持壯大現代服務業。撥付資金2億元，支持141戶服務外包企業、50多個重點商貿物流項目加快發展。以打造“松花江濕地旅游”特色品牌為重點，加大對旅游業的支持力度。搭建濕地旅游項目融資平臺，撥付資金7000萬元，并引導信貸資金投入，支持開展“中國•松花江濕地旅游文化節”等旅游宣傳推介活動，推進陽明灘濕地生態景觀恢復和河口濕地景區、濱江濕地景區、金河灣濕地公園建設，旅游業對經濟增長拉動力進一步增強。

(二)落實強農惠農政策取得新成效。把支持解決“三農”問題作為財政工作的重中之重，全市農林水事務支出62.6億元，比上年增長25.7％。一是支持提高農業綜合生產能力。積極支持“擴稻”工程，啟動31個水稻智能化育苗中心建設，全市增加水田種植面積90萬畝，增產糧食7.2億斤。大力扶持“一圈兩帶”蔬菜基地建設，建成投產標準化蔬菜基地37個,新增地產鮮菜50萬噸。加快農田水利基礎設施建設,完成水庫消險加固39座，五大灌區續建配套與節水改造順利實施。二是認真落實糧食直接補貼、農資綜合補貼、良種補貼政策，及時撥付補貼資金17.1億元，緩解農民發展生產資金緊張狀況，促進糧食增產、農民增收。三是支持農村扶貧開發及革命老區飲水工程建設。撥付資金4185萬元，實施扶貧開發整村推進，擴大貧困村發展生產互助金試點，支持扶貧開發項目477個，使116個村、7.2萬貧困人口整體脫貧；支持革命老區飲水工程建設，完成82個村、107個屯、2840戶飲水配套工程。四是落實農村公益事業“一事一議”獎補政策和推進新農村建設。撥付資金7億元,用于農村公路建設維護、村屯道路硬化綠化、農村環境治理等，著力加強20個市級示范村建設，推進了城鄉一體化進程。

(三)保障和改善民生獲得新進展。堅持理財為民理念，財政支出進一步向民生領域傾斜，全市財政一般預算支出中，用于社會保障和就業、教育、醫療衛生、文化體育與傳媒、節能環保、城鄉社區事務、住房保障、城市公交、公共安全等與百姓生活直接相關的支出達360.9億元，占全市地方財政一般預算支出的64.8％，比上年提高2.7個百分點。一是加大社會保障投入。全市社會保障和就業支出84.5億元，比上年增長34.8％。在支持養老保障體系建設上，足額安排補助資金，確保城鎮居民養老保險、新型農村社會化養老保險和企業離退休人員基本養老保險工作順利實施，實現了市區養老保險制度全覆蓋，參保人數達到298萬人；擴大了80周歲以上老年人高齡津貼發放范圍，7530名高齡老人從中受益；提高了市區65周歲以上獨居困難老人居家養老政府補助標準，惠及1100多名市區困難獨居老人。在困難群體救助上，提高了城鄉低保標準，并安排專項資金，用于貧困殘疾人康復、免費托養及農村貧困殘疾人危房改造，向城鄉困難群眾發放臨時價格補貼、“兩節”生活補助金、惠民年貨等。在支持創業就業上，通過開展“創業創新、全民成才”活動，支持開發公益性崗位安置就業困難人員就業，對高校畢業生就業見習、“三支一扶”大學生、“村村大學生”給予補助，擴大享受創業扶持政策人員范圍和小額擔保貸款對象及財政貼息范圍等方式，鼓勵、引導城鎮新增就業11萬人。二是加大醫療衛生投入。全市醫療衛生支出40.1億元，比上年增長27.2％。提高了新型農村合作醫療和城鎮居民基本醫療保險政府補助標準，對破產困難企業及廠辦大集體企業職工、農民、市區城鎮兒童和非從業居民參保給予補助，實現了全市醫療保障全覆蓋。制定過渡性補助政策，保證我市基本藥物制度改革順利推進。三是加大教育投入。全市教育支出84.9億元,比上年增長25.9％。落實農村義務教育經費保障機制和城市義務教育階段學生免除學雜費政策,全部化解農村義務教育債務4億元，保證城鄉中小學校教學工作正常開展。支持35所市區中小學實施行業規劃改造和校舍安全加固，85所學校實施標準化改造，建設農村寄宿制學校14所，新建和改擴建公辦幼兒園100所，促進教育均衡發展。四是加大公共文化投入。全市文化體育與傳媒支出8.7億元，比上年增長17.6％。深入實施文化惠民工程，支持完善鄉鎮(社區)文化站11個、農家書屋117個，新增全民健身路徑1300件(套)，并對文化體育場館維修和優秀劇目演出等給予補助。五是加大住房保障投入。撥付資金23.6億元，支持改造棚戶區320萬平方米，惠及群眾2.6萬余戶。撥付資金6.5億元，用于廉租房、公租房建設,并為12000戶城市低收入住房困難家庭發放了廉租房租賃補貼。撥付資金1.5億元，對1000戶城市低收入家庭給予經濟適用住房購房貨幣補貼,支持6萬農戶實施泥草房改造。六是加大供熱、供排水和公共交通投入。撥付資金3.2億元,對199戶供熱企業承擔居民供熱所增加的成本支出和10.4萬戶供熱保障對象、城市低保及低收入家庭給予熱費補貼，支持實施熱網改造、小鍋爐并入熱網和供熱應急搶修，確保全市人民住上暖屋子。撥付資金1.5億元，用于供排水基礎設施建設、居民用水價格補貼等。撥付資金11億元，用于成品油價格改革城市出租車、公交車及農村水路客運補貼，對公交企業落實老年人、傷殘軍警、學生等乘車優惠給予補貼，以及國有公交企業更新300臺營運車輛和公交基礎設施建設補助等，推動公交事業優先發展。七是加大公共安全投入。全市公共安全支出30.3億元，比上年增長10.3％。支持科技強警裝備購置和“天眼”三期工程建設，全市累計設置“天眼”3836個，基本實現市區公共部位全覆蓋；補貼安裝居民小區單元電子防盜門2.1萬樘，有力支持了“平安”建設。

(四)支持城市“中興”戰略實現新突破。市財政籌措落實城建項目資本金50億元，額度創歷史之最，爭取信貸規模175億元，全年到位資金60余億元,支持了陽明灘大橋、宣化高架路、先鋒路、保健路等重點路橋建設和“三溝一河”綜合治理，共新建及改造道路212條段、橋涵38座，完成污水截流管線敷設82.4公里、河道清淤拓寬45公里、河段景觀綠化13.2公里，并對文昌街、花園街、道外江畔等重點區域既有建筑進行裝飾和節能改造，城鄉載體功能顯著提升。全力支持城市環境綜合治理，撥付資金13.6億元，用于二環路維修改造、環境衛生管理提檔升級、樓體粉刷清洗、園林綠化、戶外廣告牌匾整治、沿江景觀建設、城市燈飾亮化和居民庭院整治等，城市面貌煥然一新。

(五)加強財政基礎管理結出新碩果。一是強化財政收支管理。密切與稅務部門配合，保證各項稅收及時足額入庫。嚴格政府非稅收入管理，推行財政票據電子化改革，建立了統一的財政票據和非稅收入收繳系統信息平臺，實現了對用票單位票據領用、開票、核銷、資金繳交等環節的全程動態監管，確保非稅收入應收盡收。完善厲行節約長效機制，公務購車用車、公務接待、因公出國、會議慶典、專項獎勵等經費支出進一步降低。二是深化財政改革。細化2012年市本級部門預算支出項目類別，整合支出項目資金來源，規范部門預算編制。建立績效評價指標庫，績效評價工作又上新水平。進一步擴大國庫集中支付范圍,將城鄉最低生活保障、保障性住房等專項資金納入國庫集中支付管理。試編度國有資本經營預算，規范國有資本經營收益管理，避免坐收坐支現象。實施政府采購電子化改革，實現了項目申請、審批、資金結算等全部網上操作，提高了政府采購效率，全市實際完成政府采購金額26.7億元，比上年增長23.3％，節約資金2億元。啟用市資產管理信息系統，實現了市直行政事業單位資產管理在線審批和動態查詢。三是創新財政監督機制。全面推行財政同步監督，實現了財政監督與預算編制、預算執行、決算編報同步。向19個政府投資大項目單位派駐財務總監，對173個項目跟進監督。在對項目結算評審的基礎上，啟動項目預算和招標攔標價評審工作，完成評審項目2293個，評審金額239.5億元，節約建設資金23.6億元。四是大力推進財政法制建設。圓滿完成“五五”普法各項任務。嚴格執行《預算法》、《會計法》、《政府采購法》、《財政違法行為處罰處分條例》等法律法規，自覺接受人大監督。認真落實行政執法責任制，大力推進依法行政、依法理財。

各位代表，，我市預算執行情況總的看是好的，但也存在一些需要注意的問題：一是與國內同類城市相比，我市財政收入規模較小，財力水平與實施新戰略和改善民生的資金需求相比存在較大缺口，收支矛盾仍然突出。二是財政監督管理有待加強，財政資金使用效益尚需提高。對此，我們要高度重視，并采取更加有力的措施逐步加以解決。

二、2012年預算安排情況

2012年財政預算安排的指導思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹科學發展觀，牢牢把握穩中求進的經濟工作總基調，認真落實積極的財政政策，緊緊圍繞實施我市“北躍、南拓、中興、強縣”發展戰略，加快財源建設，努力挖掘增收潛力，確保財政收入穩定增長；進一步調整優化財政支出結構，加大對教育、文化、“三農”、科技、社會保障、醫療衛生以及保障性住房等方面的支持力度，切實保障和改善民生；深化財政改革，加強財政科學化精細化管理，從嚴控制“三公”等一般性支出，提高財政管理績效，促進經濟平穩較快發展與社會和諧穩定。

一般預算收支安排情況

2012年全市地方財政一般預算收入安排318.4億元，按可比口徑增長15％。全市財政一般預算支出安排384.2億元，按可比口徑增長12.1％。市本級財政一般預算收入安排176.2億元，按可比口徑增長15％。市本級財政一般預算支出安排184.8億元，按可比口徑增長14.7％。根據收入安排情況和上下級結算政策，2012年全市及市本級預算安排是平衡的。

基金預算收支安排情況

2012年全市政府性基金收入安排307億元，與上年持平；市本級政府性基金收入安排203.5億元，與上年持平。由于政府性基金收入作為專項收入，具有特定用途，收入這樣安排后，按照現行結算政策，相應全市政府性基金預算支出安排342.7億元，市本級政府性基金預算支出安排230.8億元。

三、開拓創新，真抓實干，確保完成2012年預算任務

為圓滿完成2012年預算，全市各級政府將堅決貫徹市第十三次黨代會提出的“堅定不移實施新戰略、實現科學發展新跨越”的戰略部署，認真落實本次人代會提出的各項任務，重點抓好以下幾方面工作：

(一)圍繞服務經濟社會發展大局，積極拓寬籌融資渠道，切實提高公共財政保障能力。一是努力壯大財源規模，帶動財政增收。落實對科技創新城、哈南工業新城、哈東新城等園區的支持政策，完善園區基礎設施，為財源項目建設提供廣闊空間和良好平臺，鞏固壯大既有財源，加快發展新興財源，促進財政收入持續穩定增長。二是努力用好財政杠桿，撬動多元投入。用好用活市政府設立的各項財政專項資金，以獎勵、貼息等方式，引導產業資本投入大項目建設。以資金、資產注入等方式，提高融資平臺資產質量，引入金融資本，投入大項目建設。三是準確把握國家政策導向，努力爭取上級財政投入。認真研究國家和省投資方向和扶持重點，積極配合有關部門找準結合點，篩選一批大項目向上申報對接，爭取上級對我市大項目建設給予更多資金支持。四是積極完善征管機制，切實做好日常收入組織工作。進一步加強與有關部門協調配合，加快推進財稅庫銀橫向聯網，切實做好重點稅源企業稅收入庫情況跟蹤監控工作，加大對零散稅源征管力度，嚴禁越權減免稅，保證各項稅收應收盡收。加強土地出讓金、行政事業性收費、罰沒收入及國有資產有償使用收入等非稅收入管理，確保及時足額入庫。

(二)圍繞提高經濟發展質量，著力支持經濟結構調整，促進發展方式轉變。充分利用財政專項資金，堅持創新驅動、節能減排，大力支持裝備制造、食品、醫藥、石化等傳統優勢產業提檔升級，民用航空、生物、新材料、新能源裝備、電子信息、綠色食品等戰略性新興產業迅速發展。設立云計算和電子商務產業發展專項資金，加大對云計算和電子商務重點項目扶持力度，加快建設國家云計算和電子商務試點城市。大力支持華南城、農業國際博覽中心等商貿物流大項目和現代商貿服務體系建設，培育大市場、搞活大商貿、發展大物流。加大資金投入，積極支持“北國風光特色旅游區”建設，加快濕地、冰雪特色旅游產品開發，大力發展旅游配套產業，著力打造“冰城夏都”旅游品牌。統籌安排資金，繼續支持服務外包、會展、金融等行業發展。

(三)圍繞統籌經濟社會協調發展，加大財政投入力度，保證重點支出需要。一是加大教育投入，促進教育均衡發展。認真貫徹落實省《關于進一步加大財政教育投入的意見》，提高市、區財政教育支出占公共財政支出的比重，保障薄弱中小學校行業規劃改造、校舍安全加固工程、標準化學校建設、職業教育實訓基地建設和新建、改擴建公辦幼兒園工作順利實施，貧困助學政策全面落實。二是加大文化投入，促進文化大發展、大繁榮。全面落實《中共市委關于加強文化名城建設的實施意見》，提高財政文化支出占財政支出的比例，加快創建文化名城和公共文化服務體系建設，搭建公益性文化活動平臺，扶持文化產業加快發展。三是加大農業投入，促進農業增產、農民增收、農村發展。落實農業投入穩定增長機制，確保對農業投入的增長幅度高于財政經常性收入增長幅度。大力支持農業綜合開發、農田水利基礎設施建設、農業機械化和水稻智能化育苗等農業生產新技術推廣應用，促進“擴稻”工程、蔬菜產業基地和四環內“糧改菜”工程實施，帶動全市農業生產上規模、上水平。大力支持農村扶貧開發工作，統籌各類涉農資金和社會幫扶資源，集中投入，實施68個貧困村扶貧開發整村推進工程，改善貧困村生產生活條件，提高自我發展能力。四是加大城市建設管理投入，促進城市“中興”。通過落實城建項目資本金，放大城市建設管理投入規模，重點支持實施地鐵一號線和城市路橋工程，加快城市商業中心區、居住聚集區停車場、人行過街設施建設，搞好“三溝一河”綜合治理、松花江污染治理和城市環境綜合整治，完善城市載體功能，美化市容環境，展現現代大都市良好形象。

(四)圍繞事關群眾切身利益的重點問題，健全公共財政服務體系，切實保障和改善民生。一是支持健全創業就業服務保障體系。統籌安排資金，落實更加積極的就業政策，通過政策推動、資金引導，搭建更加豐富的創業就業平臺，以創業帶動就業，促進高校畢業生、農民工、就業困難人員等各類群體創業就業。用好人才發展資金，營造更加適于人才干事創業的良好環境。二是支持健全社會保險體系。在確保企業離退休人員基本養老保險金按時足額發放的基礎上，安排補貼資金，著力支持實施新型農村社會養老保險和城鎮居民養老保險工作，年底前實現全市養老保險制度全覆蓋。足額籌集安排財政補助資金，確保城鎮職工基本醫療保險、城鎮居民基本醫療保險、新型農村合作醫療工作有序開展。三是支持健全社會救助保障體系。完善城鄉低保制度動態調整和管理機制，規范城鄉低保對象家庭收入核定和資金發放管理，實現動態管理下的應保盡保。完善城鄉醫療救助制度，提高救助水平。四是支持健全醫療衛生保障體系。落實基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度和綜合改革資金保障制度，合理化解基層醫療衛生機構債務風險,支持縣域醫療中心建設，提高市直醫院服務能力，促進基本公共衛生服務和重大公共衛生服務項目開展。五是支持健全住房保障體系。落實好棚戶區改造優惠政策，并配合相關部門開展好棚改項目融資工作。積極籌措資金，用于房改貨幣化補貼、經濟適用住房貨幣化補貼、農村泥草房改造補貼和廉租房、公租房建設。六是支持健全社會管理創新保障體系。積極落實資金，加強基層政權建設，推進社區網格化管理，保障信訪、政法、食品安全監管工作經費，維護社會和諧穩定。七是支持健全社會公用事業發展保障體系。落實市區供熱管網改造、城市供熱保障和煤熱價格聯動補貼資金，保證城市供暖。大力支持發展城市公共交通，加快國有公交企業車輛更新，改善乘車環境，方便市民出行。

(五)圍繞提高財政資金使用效益，強化支出管理，狠抓財政監督。牢固樹立過緊日子的思想，從嚴控制公務購車用車、公務接待、因公出國等“三公”經費支出；強化行政事業單位資產配置、使用、處置管理，對行政事業單位長期閑置及報損報廢資產統一回收、集中處置和管理，推動節約型政府建設。加強財政基礎管理，進一步完善資金管理規章制度，保障資金管理使用有章可循。嚴格落實財政同步監督工作機制，加強對預算單位財政財務管理情況日常動態監督，發現問題及時糾正。充分發揮財務總監作用，切實做好政府投資大項目資金使用跟進監督工作，保證資金安全、規范運行。扎實開展財政投資評審工作，嚴把財政支出關口，避免財政資金損失浪費。對舉債融資項目實施和資金使用實行“借、用、管、還”一體化管理，有效防范政府債務風險。

(六)圍繞提升財政管理績效，繼續深化財政改革，創新財政管理機制。深化部門預算改革，提高項目編制準確性和精細化程度。深化國有資本經營預算改革，按照中央和省要求，認真做好2012年度國有資本經營預算編制和收益收繳工作，增強政府宏觀調控能力，促進國有資本合理配置。深化財政支出績效評價改革，擴大績效評價試點范圍，逐步建立起績效目標設定、績效跟蹤、績效評價及結果運用有機結合的管理機制。創新財政資金投入機制，對能夠引入社會力量興辦的公益項目，擴大政府購買服務和民辦公助范圍，更好發揮財政資金引導作用。深化財政國庫集中支付制度改革，將教育費附加、新型農村合作醫療等專項資金納入國庫集中支付范圍。深化公務卡改革，制定并積極推行公務卡強制結算目錄制度，提高公務卡使用率。深化政府采購制度改革，嚴格政府采購需求標準管理，推進政府采購程序電子化，提升政府采購工作質量和效率。深化財政票據電子化改革，從源頭上強化財政票據和政府非稅收入征收管理，確保非稅收入及時足額繳入國庫。