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持續改善企業內部控制環境

1、提高內部控制意識

揚州萬馬房產在實行內部控制的過程中，可能會有些員工的相關權利受到一定的限制，利益會受到一定的損害。這就需要在企業內部提高員工的意識，通過宣傳內部控制的重要性，對員工進行培訓，同時在員工的聘用，晉升上加入內部控制意識的考核，加大員工主動參與的積極性。另外，在將內部控制融入到企業文化中，這樣能夠讓員工更加容易理解和接受，做到內部控制意識在企業文化中傳承的效果，這樣在企業能夠節約成本的同時，能夠使內部控制在企業中得到更好的執行。

2、完善企業治理結構

企業治理結構對于內部控制的制定和實施都有非常大的影響，結構不合理，內部控制就會遇到非常大的阻力。同時容易有漏洞，導致內部控制的效果不佳。在完善企業內部治理結構的過程中，要注意公司管理決定權的相互制約，對于影響公司重大決策的事項，需要提交到公司董事會進行處理，做到內部重大決策的風險可控性。萬馬房地產公司完善企業的治理結構后，能夠使企業內部做到相互協同，相互監督內部控制的實行，做到提高內部控制的執行效率，提高公司管理效率的結果。

注意內部控制“大集團”的協同作用

作為浙江萬馬房地產集團下的公司，在內部控制過程中，可以在內部控制執行和監督部門的集團化，由分公司制定，定期匯報，集團公司不定期檢查制度，這樣能夠保證內部控制在執行過程中的強大的推動力。同屬于浙江萬馬集團的上市公司浙江萬馬電纜的內部控制規則的制定和執行，揚州萬馬房產公司能夠更容易接觸和了解到，通過借鑒上市公司優秀的內部控制管理體系，有利于揚州萬馬成本的節約，同時在執行和監督過程中能夠更加高效。另外，大集團內部形成的內部控制體系，在執行的過程中，能夠有效的分享實踐經驗，在集團集體出現的內部控制問題，通過集團集體與咨詢公司解決，引進管理人才和管理系統也更加具有議價能力，同時規?；褂?，都能降低企業內部控制的成本。

建立獨立風險監控部門

現階段，房地產企業正處于高壓階段，揚州萬馬公司需要建立風險監督部門，為內部控制的做好準備并做好內部控制后的評估監控工作。在2011年國家調控剛不久，浙江綠城集團就傳出因高速擴張導致的資金鏈緊張的情況。對于我國一家優質高端的房產企業都可能遇到問題，因而揚州萬馬在發展過程中也需要對自身經營的風險進行一定的考核。在企業建立獨立風險監控部門后，揚州萬馬可以對企業的各個經營環節進行風險估計和評估，然后有針對性出臺內部控制措施，這樣也能夠提高內部控制的執行效率。同時，在內部控制制定和執行過程中，所遇到的問題和產生的效果，風險監控部門都需要進行及時的跟進和評估，保證企業在在實行內部控制過程中的風險可控問題，從而來保證實施過程中企業穩定經營，避免內部控制考慮不周給企業造成經營混亂。

加強信息流動與部門溝通

在信息時代，各個公司在建立數據庫的同時，都非常注重數據分析和數據挖掘，根據市場成交信息和成交量能夠判斷市場的走勢，揚州萬馬房產公司也要注重銷售部門和工程部門之前信息的互相流通，面對市場回暖，企業可以考慮市場的房產建設和供應，避免當市場反轉，出現無房可售的情況，給公司經營造成損失。同時，公司信息流動和部門溝通，有利于內部控制在企業管理架構，人員工作狀況，工作流程變化過程的相關了解，做到因地適宜的制定內部控制政策，并在工作流程和管理架構的順利推行，建設執行的阻害。另外，公司內部信息的良好溝通，有利于內部控制過程中，效果和風險點的及時反饋，從而有效降低企業經營風險。

本文作者：宋軍杰作者單位：萬馬聯合控股集團有限公司