加強兩節期間內部監管工作方案
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2014元旦、春節將至，為有效遏制我市“兩節”期間因卷煙市場需求量增大，違法經營活動反彈，真煙外流等現象較容易發生的問題重復發生，確保全市卷煙市場的穩定和良好秩序，維護國家利益和廣大消費者的利益，現根據省局相關會議和文件精神要求，特制定以下工作方案：
一、提高認識，明確加強內部監管工作的重要性
切實提高對市場監管工作的認識，加大當前市場監管工作的管理力度。密切結合本轄區實際，采取最強有力的措施，嚴密布控，嚴防死守。專賣人員要認真負責，發揚連續作戰、不怕疲勞的精神，保持市場監管的高壓態勢，進一步加大對“假私非”煙的打擊力度，重點清理整頓卷煙市場中無證經營和亂渠道進貨、真煙外流等違法違規行為的力度，嚴防“假私非”卷煙在市場上的流通，確保我市“兩節”期間卷煙市場平穩有序。
成立煙草局2015年“兩節期間”內部監管工作領導小組，具體負責全局“兩節”期間各項市場整治的組織領導和落實工作，協調各科室、隊共同做好“兩節”期間市場綜合治理工作。
三、健全制度，實行制度化、科學化有效監管
建立健全內部監管各項規章制度，加強“四化”管理（監管流程化、突出痕跡化、體現精細化、促進規范化），抓住“四大環節”（購進、庫存、銷售、責任追究）；嚴把“十個監管關口”（市場調查關、合同審批關、合同調整關、到貨確認關、掃碼入庫關、客戶入網關、營銷計劃關、貨源投放關、電話訪銷關、市場檢查關）；筑牢“三道監管防線”（事前監管、事中監管、事后監管），使內部監管落到實處。
大力推行《內部專賣管理監督服務冊》，加強對送貨員、客戶經理以及專賣管理員的監督管理，規范“三員”的工作流程和服務，有效地減少卷煙配送中存在的不規范行為和專管員、客戶經理日常監管服務不扎實等問題，不斷提升“三員”對《服務冊》的執行能力。
四、把握重點，實現無縫隙管理對接
1、把握兩個百分百，即卷煙100%落地銷售、100%入戶銷售。
2、把握三個切入點，即卷煙銷售計劃的執行情況、經營戶一戶一碼銷售情況和卷煙銷售貨款回籠情況。
3、專管所對客戶經理、送貨員業務活動的日常監管和對高星級、大集團客戶、自營精品店的日常監管。
五、精細管理，提升“三員”管理水平
1、送貨員送貨上門時，與客戶當面點清卷煙品種、數量，雙方確認無誤后，在送貨小票上簽字，并將小票的底聯粘貼到服務冊上。（小票的粘貼具有以下三個方面的重要作用：一是可以有效地防止拆單分攤現象的發生，確保卷煙100%落地、落戶銷售；二是可以根據《內部專賣管理監督服務冊》上反映出的零售客戶信息，使煙草公司及時了解市場動態，掌握卷煙銷售具體狀況，引導客戶的卷煙訂購；三是可以使客戶清楚地算出自己的經營情況，為下個月訂煙作預測。）
2、客戶經理、專管員核對送貨到位情況，完成服務冊的填寫工作簽字并加蓋監管序列章。（客戶經理負責填寫的內容包括客戶銷售信息反饋、卷煙明細表、客戶提出的建議。專管員則對送貨員和客戶經理的走訪情況進行記錄、評定，將客戶反映的問題和發現的違規行為填寫在記錄欄里。填寫記錄后，客戶經理和專管員還要在上面簽字并加蓋監管序列章。每次在服務冊上蓋的章都不一樣，按照不同的日期分別蓋不同的章。比如客戶經理欄里蓋“服”、“務”、“較”、“好”，專管員欄里蓋“監”、“管”、“到”、“位”。給專管員和客戶經理各制作4枚不同的印章，每周發一枚。這周走訪不到，下周就換了另外一枚，當周的章就無法再補上，服務手冊蓋章處就會出現空白。這能夠真實地反映出專管員和客戶經理的走訪情況，便于檢查。
3、制定嚴格的領章規定：客戶經理和專管員到內管辦領取序列章的同時，要簽字并且交回上周所用序列章，每月按照序列章順序依次領取。）通過記錄客戶經理走訪服務和專管員監督服務情況，可以評價送貨員和客戶經理的服務，使“流程化、痕跡化、精細化、規范化”管理在基層工作中得到體現。同時，對監督過程中發現的問題，及時加以改進，不斷提升服務質量和水平。
4、“三員”在各自完成服務冊內容填寫的同時，還要對另外“兩員”的工作進行監督，填寫《信息反饋單》。促進“三員”之間環環相扣、相互監督，工作到位。
5、建立專門的考核小組定期對“三員”的送貨及走訪情況進行檢查，在服務冊上填寫檢查考核意見。
六、責任到人，密切監測，建立全市市場監管應急機制
按照“屬地管理”原則，制定工作方案，把任務層層落實到人，明確各自的工作職責和范圍，切實把2015年“兩節”期間市場各項內部監管工作落到實處。
堅持24小時值班制度，保證通訊暢通，實行重大事項報告制度。對涉及卷煙市場監管工作安全的有關重大事項和突發問題，向上級煙草專賣行政主管部門及時匯報和妥善處置。
七、依法行政，文明執法，強化服務
在市場檢查中，要嚴格遵循依法行政、文明執法的原則，及時妥善解決執法中出現的糾紛，防止矛盾激化；在執法辦案中，要嚴格按程序辦案，堅決杜絕不按程序執法、亂扣亂罰、重處罰、輕服務等現象。強化服務意識，進一步提高依法行政水平，樹立煙草專賣行政執法良好社會形象。
