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同志們：

這次會議的主要任務是，認真貫徹落實全國、全省財政工作會議和省委、市委十屆九次全會精神，總結工作，表彰先進，分析形勢，部署任務，推動我市財政工作在全面貫徹落實科學發展觀和構建和諧社會進程中發揮更大的作用。市委、市政府對今天的會議十分重視。會前，政府常務會議專題聽取了有關匯報，今天毛市長專門到會，等一會兒還要作重要講話。下面，我先講三點意見：

一、充分肯定成績，*年財政工作取得明顯成效

*年，我市財政工作以服務發展為主題，牢牢把握爭創全省“兩個率先”先導區、示范區的總要求，充分發揮公共財政職能，努力適應宏觀形勢變化，財政收入保持平穩較快增長，財政支出突出重點保障有力，公共財政體制改革推進有序，有力地促進了經濟社會全面協調發展。

(一)財政收支平衡有成效。*年，各級財政部門努力克服出口退稅、房地產市場宏觀調控等政策性減收因素，加強預測分析，進一步完善財政收入超收獎勵辦法，完善建設項目稅收屬地征管，及時調整商品房契稅政策，地方財政收入繼續保持較快增長。全市財政總收入完成421．8億元，同比增長18．9％，其中一般預算收入完成181．7億元，同口徑增長24．2％，超過青島市5.3億元，在全國大中城市排名繼續保持在第11位；市本級非稅收入連續三年保持了25％以上的增長勢頭。堅持預算內外“總量控制、收支平衡”，在確保政府機關正常運轉的同時，進一步調整和優化財政支出結構，嚴格控制支出追加，規范財稅政策，壓縮結轉資金，集中財力保證重點工作和重大項目，確保不因資金短缺延誤政府投資項目，確保了當年財政收支平衡。

(二)落實財政政策有措施。積極支持農村基本現代化建設八項重點工作，向上爭取成為財政部、省財政廳支農資金整合優化試點城市，確保各項惠農政策又快又好地落實到基層農村，*年，我市農民人均純收入8004元，增長12．5％。繼續加大教育文化體育投入，保證教師人員經費，培育了《紅河谷》等一批藝術精品和重點劇目，保障十運會*賽區組織工作順利進行。繼續加大社保擴面力度，全市養老保險擴面12．5萬人，增加基金收入近2億元。建立新型農民養老保險制度，年內有41萬人納入“新農?！?。穩妥推進被征地農民基本生活保障工作，年內有46．9萬人納入被征地農民基本生活保障。研究制訂快速推進布局調整、鼓勵企業搬遷優惠政策及相關措施，落實獎勵貼息資金，全力保障工業布局調整順利推進。積極支持企業科技創新，科技發展資金比*年翻了一番，有力地推動了我市科技事業的快速發展。積極支持服務業發展，建立服務業發展專項資金，梳理18項財稅扶持政策，支持*經貿節等一系列重大活動。安排專項資金，積極支持民營經濟發展。積極籌集和落實建設資金，推動“新三年城市建設行動綱要”的實施。

(三)各項改革創新有進展。按照公共財政體制改革和市委、市政府改革攻堅有關工作要求，繼續深化和推進預算編制改革，建立和完善行政事業單位部門預算定額標準體系，完善專項資金預算和政府投資項目資金計劃編制辦法；全面推行國庫集中支付，在市*局等4個部門成立財政支付分中心，*的改革工作已正式啟動；市級政府采購順利實現“管采分離”，全市完成政府采購金額29．5億元，比上年增長32％，資金節約率達11．2％；探索政府購買服務，制訂指導意見，確定了市政設施養護等11個試點項目；對科技、衛生、旅游、服務業、再就業等專項資金開展財政支出績效評價，為進一步加強專項資金預算管理奠定了基礎。

(四)財政管理建設有抓手。加強城建資金管理，加大土地出讓金催繳力度。在現有“一中心五公司”融資平臺基礎上，組建建設發展投資公司，拓寬融資渠道。結合我市實際，對*廣場“五館兩樓兩中心”等項目實施“代建制”，形成政府投資項目“建設、監管、使用”三分開的建設管理體系。加強行政事業單位資產管理，建立健全了有關制度、規定，對市級367家行政事業單位房地產進行清理，規范了行政事業單位房產轉讓、出租行為。建立預算編制、執行、監督三位一體的工作機制，將監督檢查結果作為安排資金重要依據，使財政監督由事后監督向事中、事前監督延伸。

二、正確判斷形勢，理清*年財政工作的總體思路

*年全市經濟社會發展取得的成就為我市“*”期間又快又好發展打下了堅實基礎。但同時，我們也必須看到，*年財政工作形勢仍然十分嚴峻，收支矛盾仍然十分突出，各項任務仍然十分繁重。*年財政工作面臨的形勢主要是：

(一)財政收入持續大幅增長的難度明顯加大。從發展環境來看：隨著我國加入WTO過渡期結束以及參與經濟全球化程度加深，我市開放型經濟面臨的國際競爭將更加激烈，國內兄弟城市競相抓住機遇、發揮優勢、加快發展。人民幣持續升值，使外貿出口利潤率降低，影響相關收入增長。從政策方面來看：“*”期間，新一輪稅制改革，將對我市稅收收入產生很大影響。如：個人所得稅起征點提高、增值稅轉型改革將在全國范圍內推開、為促進家禽業持續穩定發展出臺的稅費優惠政策等。此外，受宏觀經濟形勢偏緊，以及去年實施的房產新政等一系列政策因素影響，我市各項經濟指標從去年下半年開始增幅都有所放緩，房地產稅收滑坡，營業稅增幅更是呈逐月下降趨勢。因此，今年全市財政收入繼續穩定快速增長的難度將明顯加大。

(二)經濟社會發展要求財政更好保障。總體來看，*年國家仍將實行“大穩定，小調整”的宏觀調控政策，穩定宏觀經濟政策仍是主基調。最近，國家發改委、財政部等部門正在進行有關政策調研，引導各級政府進一步增加消費，拉動內需。中央對與人民生活關系緊密，尤其與農村建設、公共事業發展相聯系的投入要求相應增加。在農村義務教育經費保障機制改革方面，中央提出今后兩年內全部免除農村義務教育階段學生學雜費。省委、省政府也提出了富民優先、科教優先、環保優先、節約優先，教育、科技、文化、農業等法定支出都要高于財政總支出增幅，比如農業投入“兩個高于”政策，教育投入“三增長、一優先”政策等。同時，城市基礎設施建設資金需求也在不斷加大。這使財政資金安排面臨著更大壓力，財政收支平衡的難度將更大。

（三）社會經濟等方面的風險有向財政集聚的趨勢。在體制轉軌和投資建設等過程中，一些地方和一些領域累積了不少的矛盾和問題，比如城建負債、農民失地、就業和再就業等，這些矛盾和問題有可能轉化為財政負擔，增加地方政府債務風險。目前，地方性債務問題已引起國務院的高度重視，財政部正在進行地方性債務相關調研。各級各部門必須引起高度重視，加強風險管理，嚴格控制債務規模。同時，鎮村兩級債務問題也不容忽視，全市59個鄉鎮帳面負債平均額遠高于全省平均水平，鎮村債務沉重，不僅是財政工作中的突出問題，也是整個經濟社會發展中的一大隱患。對這些問題，如果不引起高度重視，盡早采取措施，主動加以解決，極有可能引發財政風險，影響社會穩定。

*年財政工作的指導思想是：堅持以鄧小平理論和“*”重要思想為指導，以科學發展觀為統領，繼續貫徹落實中央穩健財政政策，緊緊圍繞市委十屆九次全會“兩個確保"的目標任務，按照富民優先、科教優先、環保優先、節約優先的發展方針，狠抓增收節支，優化支出結構，著力深化改革，控制財政風險，促進財政與經濟良性互動，促進財政資金“規范、安全、高效”運行，逐步形成財力殷實、職能到位、運轉有效、結構優化、理財科學的公共財政體系，推動全市經濟結構調整和增長方式轉變，促進我市經濟社會持續快速協調健康發展。

三、全面推進*年各項工作，努力開創財政工作的新局面

*年是“*”發展的開局之年，是全市在率先基本建成全面小康社會基礎上向率先基本實現現代化邁進的起步之年，做好今年的各項工作意義重大。今年我市財政工作的主要任務是：

(一)積極履行政策引導和資金扶持兩大職能，促進經濟和社會事業發展。

1、支持經濟持續快速發展。完善政策支持體系，運用貼息、補助和投資等政策支持手段，完善信用擔保體系，大力推進民營經濟發展；加快“退城進園”和重點片區建設，重點扶持“三谷一基地”、服務業、循環經濟等發展，支持經濟結構調整；支持旅游資源優化整合，形成大旅游格局；繼續在政策、資金和管理上為企業提供高效及時的服務。

2、支持社會事業全面進步。在教育方面，向義務教育傾斜，重點保證職業教育和公共實訓基地建設，支持藕塘職教園建設；在醫療衛生方面，支持社區及農村醫療衛生等事業發展、疾病預防和控制體系建設，加快社區衛生服務體系建設，確保重大動植物疫病防治及救災需要；在文化體育方面，重點支持群眾性的文化體育活動，促進文化精品建設。

3、支持城市建設發展。積極籌措城市建設資金，加快完善投融資體系運作，繼續推進社會事業項目“代建制”，加強建設項目資金審核，積極推進“新三年城市建設行動綱要”。加大青龍山惠山保護、古運河梁溪河整治和“綠色*”建設力度，改善城市環境。

4、支持社會主義新農村建設。堅持“以城帶鄉、以工補農、反哺農業、回報農民”和“多予、少取、放活的方針，加大支農力度，支持農村“三集中”土地整理，對農村義務教育免雜費安排適當補貼，支持農村合作醫療體系建設，支持重點水利工程基礎設施和“綠色*”生態環境建設，繼續支持農業產業化發展，深化農村稅費改革。

5、支持科技創新和人才建設。重點確?？萍及l展資金，擴大風險投資資金規模，繼續加快電子政務建設，加大對人才發展建設的資金投入力度，支持招研引智、招校引人，支持“科教興市、人才強市促進年”和“創新試驗城市”建設，推進“科技創新百佳企業"培育計劃，增強自主創新能力和自主技術產業化能力。加大科技服務體系、公共服務平臺和載體建設力度，增加創新投入，發展風險投資，重點支持重大科技攻關、科技成果產業化和科技孵化器建設，推動“*制造”向“*創造”躍升。

6、支持社會保障體系建設和社會穩定。在確保企業離退休人員養老金、城市居民最低生活保障資金、基本醫療保險、補充醫療保險待遇等的基礎上，繼續積極推進新型農民養老保險和新型農村合作醫療，重點支持公共安全體系建設。促進城鄉統籌、就業和再就業，落實小額擔保貸款、稅費減免等再就業優惠政策，完善社會保障體系，支持積極的就業政策，推動全民創業、自主創業。支持社會福利事業體系建設，不斷加大對農村社會事業和社會保障的投入，讓公共服務更多地深入農村，促進農民收入和生活水平提高。

(二)緊緊抓住收入征管和支出保障兩大重點，確保全年收支平衡。

1、抓收入管理，確保收入穩定增長。從基礎管理入手，完善收入征管手段，挖掘增收潛力。一是加強收入基礎管理。建立票證合一，以“政府非稅收入一般繳款書”為主、專用票據為輔的新型政府非稅收入票據體系，實現“以票管收、以票促收”。進一步清理銀行賬戶，嚴格控制單位新開設銀行賬戶，取消單位收入過渡賬戶，實行財政專戶管理。二是完善征管考核辦法。今年財稅收入的目標任務，首先要確保一般預算收入同口徑增幅達15％，這是必保目標；同時，在我市經濟總量增幅高于全省平均增幅的前提下，財政、國稅、地稅部門一般預算口徑收入要力爭高于各條線一般預算口徑收入全省平均增幅。要繼續貫徹“重數量考核轉為重質量考核”的宗旨，充分發揮“財稅庫行聯網"在收入征管中的作用，確保應收盡收。對一般預算口徑收入高于條線一般預算口徑收入全省平均增幅的部門，市委市政府將加大獎勵力度。三是深挖稅源費源潛力。稅源方面：充分關注中央增值稅轉型改革和內外資企業所得稅合并等政策動向，及時測算對我市收入和財力的影響，提出對策措施。針對中央即將出臺的耕地占用稅新條例，廣泛宣傳并出臺貫徹文件，結合建設用地審批方式改變，改革耕地占用稅征管方式。繼續貫徹執行契稅新條例，推進契稅征管的法制化、信息化、標準化和系統化建設。費源方面：建立城市建設發展基金，探索對公共資源形成的收入加強征管，明確政府公共資源收入管理范圍；建立健全政府公共資源征管機制。將行政事業單位的租金收入全部納入“收支兩條線”管理，加強政府投資建設的城市道路、公共場地停車收入的管理。

2、抓支出管理，確保支出保障有力。按照全市經濟結構、工業布局調整和經濟增長方式轉變的需要，完善市區財政體制，調整優化支出結構，規范支出管理。一是調整市對區財政體制。在事權下放、管理重心下移的同時，進一步調整和完善市對區的財政體制，適當加大超收獎勵力度，完善屬地征管體制；二是優化支出結構。調整基本支出結構，支持機關事業單位工資制度改革，加快推進事業單位改制，財政撥款從經營性領域退出，確保行政機關和全額事業單位正常運轉需要。調整專項支出結構，在保證法定支出和專項分成及其增長要求、符合政策法規規定的前提下”按照集中財力辦大事的原則，充分體現富民優先、科教優先、環保優先、節約優先，集中安排和重點解決全市重點工作和重大項目。調整項目內部結構，專項資金當年實行“總額包干、綜合平衡”，所需新增項目均由內部調劑老項目或機動數中解決。調整增量安排結構，當年預算內財力增量部分首先用于全市重點，政府專項資金超收增量部分在使用范圍不變的前提下，統籌用于全市重點。三是規范支出管理。合理確定各級政府支出責任，合理匹配各級政府財力。嚴格預算追加，實行總量控制，確保收支平衡。四是加強資金運作。進一步明確投融資主體的職責分工、職能定位，更好地發揮融資功能。對政府投資項日，合理匹配單位預算外資金和政府專項資金。全面啟動融資工作，建立工作機制，落實融資任務，確保資金到位。

(三)牢牢把握體制優化和機制創新兩大方向，不斷完善公共財政框架體系。

1、完善預算編制思路。繼續堅持“保吃飯、保運轉、保穩定、促發展”的原則，項目安排主要依據事業發展需要和績效評價論證結果。逐步建立我市部門預算基礎信息庫，加強部門預算與政府采購和國庫集中支付的銜接。加強專項資金預算的執行和管理，規范追加審批，改進撥付辦法，加大監督管理和績效評價力度，提高資金使用效益。建立預算分類統計體系，將預算內外以及土地出讓金、融資安排的所有項目分類統計，真實反映公共財政投入情況。積極探索推進參與式預算試點工作。

2、擴大集中支付范圍。增加支付品種，擴大財政直接支付的比重。對預算內政府專項資金，原則上從*年1月1日起全面實施國庫集中支付；對預算外政府專項資金，選擇重點專項，逐步試行國庫集中支付。實施會計集中核算的地區積極穩妥向國庫集中支付轉軌，確保今年上半年縣區國庫集中支付改革全面實施到位。

3、實現政府采購轉型。加強政府采購制度體系建設，積極穩妥地推進政府采購管理體制改革，做好“管采分離”后的政府采購工作，協調政府采購工作中各部門的關系，對政府采購活動規范化依法履行監督管理職責。

4、開展非稅收入收繳管理制度改革。積極探索“單位開票、銀行代收、財政統管”的征管辦法，實行票據使用與執收項目相結合，票據發放與專戶管理相結合，票據管理與稽查相結合，切實做到“收繳分離、罰繳分離、收支分離”。同時，探索征管方式改革，對收入數額大、來源穩定的，逐步采取集中收費；對隨稅收征收的各項基金、附加委托稅務部門征收；對部門單位的非稅收入實行銀行代收；對零星分散的實行現場收繳。

5、推進政府購買服務試點工作。按照“循序漸進、逐步推進”的原則，做好市政設施養護等11個首批項目試點工作，逐步擴大改革試點范圍，完善試點實施方案，建立健全購買服務運行機制，規范政府購買公共服務行為，為深化社會事業“管辦分離改革”營造良好的體制機制環境。

(四)重點突出依法理財和規范理財兩大基石，強化財政監督管理：

l、加強對財政資金收繳、分配、使用情況監督。積極開展對財政管理和資金使用效益情況的監督檢查，由重事后監督、突擊性檢查為主轉變為日常監督與專項檢查并重。切實規范地方債務管理，嚴格控制地方政府財政風險。

2、深入開展績效評價。在總結經驗、不斷完善的基礎上，制定“財政支出績效評價規則”，進一步規范實施績效評價行為；全面開展預算內專項資金績效評價，預算外專項資金選擇重點專項進行試點，逐步將專項資金的評價結果作為下年度專項資金安排的依據；積極探索部門預算績效評價工作。

3、加強行政事業單位資產管理。完善基礎管理臺賬，制定資產配置標準，健全資產管理辦法。積極探索資產管理、預算管理、財務管理“三位一體"的資產管理新模式，逐步將城市道路廣告、行政事業單位建筑物設立的廣告等政府性資源納入政府國有資產管理范圍，建立健全行政事業單位資產管理和“四個管理中心”資產管理體系，制定行政事業單位資產配置標準，探索公物倉閑置資產變現辦法，逐步實現貨幣化管理。

4、加強建設資金管理。充分發揮財政投資評審中心在建設項目審核中的作用，落實專業評審人員，全面啟動中心工作，為財政部門有效管理政府基本建設投資提供依據。在繼續推進建設項目“代建制”基礎上，積極探索嘗試建設資金“財務”，有效規避風險，提高使用效益。

5、加強財務會計管理。加強會計信息質量核查，進一步完善行政事業單位內部會計控制制度，促進財政資金“安全、高效”運行。凈化注冊會計師執業環境，規范注冊會計師行業管理，提高注冊會計師行業社會公信度。

6、加強鄉鎮財政管理。加大對鄉鎮財政的監管力度，提高鄉鎮財政運行質量，確保鄉鎮的正常運轉。建立和完善鄉鎮預算管理、收支管理、債務管理、財政監督和績效評價等五項機制，推進鄉鎮部門預算編制、鄉鎮財政支出管理等兩項改革，實現由“收入征管型向服務型”、“資金分配型向分配、監管并重型”、“粗放管理型向規范管理型”三個轉變，更好地為“三農"服務。

同志們，做好*年全市財政工作，任務繁重，責任重大，使命光榮。讓我們在市委、市政府的正確領導下，立足新起點，搶抓新機遇，團結拼搏，開拓創新，全面完成今年各項目標任務，為我市加快實現“兩個確?！钡膴^斗目標作出新的更大的貢獻!