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主任、各位副主任、各位委員:
我受區(qū)政府委托,向區(qū)人大常委會報告*區(qū)*年決算情況,請予審議。
*年,在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導下,在區(qū)人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下,區(qū)財政部門全面貫徹落實科學發(fā)展觀,認真組織實施區(qū)十四屆人大四次會議審議通過的預算,嚴格依法理財,深化財政改革,進一步擴大公共財政覆蓋面,全年預算執(zhí)行情況良好,為我區(qū)經(jīng)濟社會各項事業(yè)全面發(fā)展提供了財力保障。
一、*年決算情況
根據(jù)《預算法實施條例》,我區(qū)嚴格按照“真實、準確、全面、及時”的基本原則,認真完成了*年的決算編制工作,決算結(jié)果如下:
*年財政一般預算收入實現(xiàn)264275萬元,完成年度預算計劃230083萬元的114.86%,比上年增長20.60%,增收45148萬元。*年財政一般預算總支出346845萬元,剔除市一次性補助支出24302萬元后,區(qū)級支出為322543萬元,完成年度預算計劃299206萬元的107.80%,比上年增長15.17%。(附表一)
按照現(xiàn)行財政體制計算,*年區(qū)財政一般預算收入加稅收返還等收入,全年可支配財力為339877萬元,加上年結(jié)轉(zhuǎn)專款32362萬元,減區(qū)級支出322543萬元、增設預算周轉(zhuǎn)金4000萬元和結(jié)轉(zhuǎn)下年度專款45471萬元,年終凈結(jié)余225萬元。
*年區(qū)級基金預算收入完成9281萬元,比上年增長17.73%,增收1398萬元;區(qū)級基金支出完成4086萬元,比上年下降8.43%。(附表二)
上述各項數(shù)字以市財政決算批復為準。
*年我區(qū)財政運行的主要情況:
(一)財政收入繼續(xù)保持增長勢頭。全年財政一般預算收入突破26億元,增幅創(chuàng)近幾年最高水平。其中國稅部門組織的收入47947萬元,同比增長25.02%,增收9597萬元;地稅部門組織的收入192095萬元,同比增長14.15%,增收23810萬元;財政部門組織的收入24233萬元,同比增長93.99%,增收11741萬元。區(qū)內(nèi)企業(yè)盈利能力大幅提升,總部經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展,帶動財政收入較快增長,全年稅收入庫比上年增長16.17%,增收33407萬元,對財政增收的貢獻率達73.99%。其中企業(yè)所得稅成為今年增收亮點,全年增長50.96%,增收15852萬元,拉動財政收入增長7.23%。
(二)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),擴大公共財政覆蓋面。認真落實區(qū)委、區(qū)政府48條惠民措施,發(fā)揮好財政的職能作用,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),增強節(jié)儉辦事觀念,努力降低行政成本,以解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題為重點,加大對民生投入,重點支出保障有力,促進了社會各項事業(yè)發(fā)展。
(三)財政超收收入主要落實各項政策性增支和解決以前年度的歷史欠賬,同時增加了對治安、社保、教育、科技和城市建設等方面的投入。*年,區(qū)財政收入比年初計劃超收34192萬元,加上批復決算追加補助以及動用上年專項結(jié)轉(zhuǎn)共6293萬元,扣除需結(jié)轉(zhuǎn)下年的專項收入3212萬元后,新增支出37273萬元。按照“量入為出,量力而行”和“兼顧一般,保證重點”的原則,共安排*年調(diào)資款、計生獎、年終雙薪以及提高住房公積金比例等所需資金16070萬元;消化2004年財政墊支的教師崗位津貼3483萬元;解決并區(qū)前各單位住房貨幣補貼8500萬元;追加社會申辦退休人員過渡性醫(yī)療保險金、企業(yè)早期退休人員社保資金以及最低生活保障救助金等共2284萬元;落實社區(qū)衛(wèi)生醫(yī)療設施配套及基本醫(yī)療補助320萬元;安排政策性增加人員補貼經(jīng)費1487萬元,其中公安分局新增執(zhí)勤崗位津貼及政法系統(tǒng)增加警銜補貼等經(jīng)費共1451萬元;安排創(chuàng)衛(wèi)專項經(jīng)費970萬元;追加城建、城管系統(tǒng)工作經(jīng)費1576萬元;追加各部門業(yè)務經(jīng)費1983萬元;另按照法定支出要求增加科技三項費用600萬元。區(qū)財政超收收入安排使用情況,區(qū)政府充分征求了各方面的意見,并向區(qū)人大常委會作了專題報告。
二、積極發(fā)揮財政職能作用,促進區(qū)各項事業(yè)發(fā)展。
*年,區(qū)域經(jīng)濟保持較快發(fā)展,為財政增收打下堅實的基礎。但隨著部分重點稅源外遷,財政收入增長的后勁有所削弱。針對這種情況,財稅部門采取措施狠抓收入,充分發(fā)揮財政資金的杠桿和引導作用,確保財政收入穩(wěn)定增長。
(一)積極落實扶持政策,強化征收管理,促進財政收入穩(wěn)定增長
積極與稅務部門緊密配合,大力組織收入,培育和擴大稅源。充分發(fā)揮財政職能作用,綜合運用財政政策,落實扶持總部經(jīng)濟和民營企業(yè)發(fā)展的各項措施,實施總部帶動戰(zhàn)略,推動我區(qū)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級,鼓勵對我區(qū)財政收入貢獻大的產(chǎn)業(yè)、行業(yè)如現(xiàn)代服務業(yè)、高科技術(shù)產(chǎn)業(yè)優(yōu)先發(fā)展。加大依法治稅力度,堅持執(zhí)行財稅聯(lián)席會議制度,加強收入分析和預測,掌握重點稅源變化情況。充分發(fā)揮街道協(xié)稅護稅小組熟悉轄區(qū)內(nèi)情情況的優(yōu)勢,完善納稅人信息數(shù)據(jù)采集、稅收資料檔案管理,有效防止稅收收入的流失;依法依規(guī)加強非稅收入征管,認真落實《*市非稅收入管理辦法》,提高非稅收入征管效率和質(zhì)量,同時加大對國有資產(chǎn)的管理力度。
(二)加大民生和公共投入,保證重點需求,推動社會各項事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展
一是落實社會保障和福利救濟經(jīng)費投入,切實解決困難群眾切身利益問題。全年共發(fā)放最低生活保障金2035萬元,投入各項撫恤安置救濟經(jīng)費2504萬元,提高了低收入人群生活水平,改善優(yōu)撫對象生活條件;落實早期企業(yè)退休人員生活補貼1000萬元,投入社會申辦退休人員過渡性醫(yī)療保險金1363萬元,資助近800人享受醫(yī)療保險;投入再就業(yè)專項資金和再就業(yè)崗位補貼1777萬元,進一步促進充分就業(yè)。
二是加大對科教文事業(yè)的投入。全年教育投入11.95億元,其中投入教綜改工程資金9000萬元、教育信息化工程3000萬元,促進我區(qū)教育均衡協(xié)調(diào)發(fā)展。科學技術(shù)支出7254萬元,其中投入我區(qū)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)專項資金1000萬元,區(qū)電子政務系統(tǒng)工程1600萬元等,促進了高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,加快了區(qū)信息化建設。落實22條街道文化站工作經(jīng)費760萬元,投入創(chuàng)建文明城區(qū)和精神文明建設經(jīng)費315萬元、體育競技活動經(jīng)費270萬元,提高公共文化體育供給水平。
三是大力支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。全年共投入醫(yī)療衛(wèi)生經(jīng)費19199萬元,其中按區(qū)域常住人口人均20元標準投入社區(qū)公共衛(wèi)生項目經(jīng)費2300萬元,進一步提高社區(qū)衛(wèi)生服務水平;投入疾病預防控制及免疫接種經(jīng)費1594萬元,繼續(xù)做好重大傳染病的預防控制;落實社區(qū)衛(wèi)生業(yè)務用房改造資金800萬元,支持社區(qū)衛(wèi)生基礎設施的建設。
四是加大治安保障力度,維護社會穩(wěn)定。全年公共安全支出60206萬元,其中投入公安的支出52880萬元,包括治安整治專項經(jīng)費5862萬元,公安派出所建設經(jīng)費1380萬元等,促進了我區(qū)治安形勢取得歷年最好成績。
五是保障城區(qū)環(huán)境管理的資金投入,優(yōu)化人居環(huán)境。全年城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出27655萬元,增長21.76%,主要投向城市基礎設施建設和維護。*年共投入道路維修改造和綠化維護專項經(jīng)費6658萬元,環(huán)衛(wèi)保潔經(jīng)費11863萬元,小區(qū)整治經(jīng)費1100萬元,創(chuàng)衛(wèi)專項經(jīng)費970萬元。
(三)加大財政改革力度,健全管理體系,提高財政合理統(tǒng)籌運用能力
全面實施政府收支分類改革,實現(xiàn)了新舊科目平穩(wěn)過渡,提高了政府預算透明度。加快部門預算改革進程,規(guī)范支出定額標準,部門預算*年首次全部上報區(qū)人大(共61個一級預算單位,252個部門)審議通過;統(tǒng)一啟用軟件系統(tǒng)編制2008年部門預算,進一步細化預算,強化預算剛性,繼續(xù)實施綜合預算管理,提高財政的保障能力。推進國庫管理制度改革,規(guī)范資金支付、結(jié)算流程,啟動財政支出管理電子系統(tǒng),實行預算指標管理和國庫支付管理相結(jié)合。完善政府采購各項管理,努力提高采購效率,編制《*區(qū)政府采購手冊》,加大宣傳力度。強化區(qū)屬行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)動態(tài)長效管理,嚴格了資產(chǎn)的進出審批手續(xù),促進資金管理與預算管理、單位財務管理有機結(jié)合。
(四)強化監(jiān)督管理,推進依法理財,提高財政資金使用效益
強化預算約束和預算執(zhí)行監(jiān)督,進一步加大事前審核和事中監(jiān)控的力度,建立行政事業(yè)性收費的年度稽查制度,對個別重點建設項目實行全過程的財務監(jiān)督。完善績效評價指標體系,推進區(qū)屬單位支出項目自我績效評價工作,并對衛(wèi)生事業(yè)支出項目進行重點評價。加強票據(jù)管理,制定了《*區(qū)財政票據(jù)管理實施細則》,確保財政票據(jù)使用規(guī)范化、合法化。規(guī)范會計從業(yè)資格的管理工作,不斷提升會計隊伍的業(yè)務素質(zhì)和職業(yè)道德水平。
嚴把財政投資評審關(guān),加強評審數(shù)據(jù)管理,項目評審前移至概算審核。*年共審核工程1008宗,評審金額52732.41萬元,核減資金8003.65萬元,核減率15.18%。
一年來,區(qū)財政運行情況總體是好的,但仍然面臨許多需要解決的問題:供養(yǎng)人員多、歷史包袱重,各項政策性增支因素較多,出口退稅負擔日益加重,財政支出的壓力十分巨大;財政支出預算管理的剛性有待加強,財政各項改革措施需要進一步完善和理順,資金使用效益有待提高。因此,我們要按照區(qū)委、區(qū)政府的總體部署,進一步解放思想,以加快財政發(fā)展為根本,以深化財政改革為突破口,以增收節(jié)支為重點,強化管理與監(jiān)督。一方面落實各項政策措施,創(chuàng)新財政支持方式,促進企業(yè)提高自主創(chuàng)新能力,提高都市核心功能。另一方面繼續(xù)調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),提高公共服務保障能力,落實優(yōu)民惠民措施,著力改善民生。同時進一步完善公共財政體制,深化各項財政改革,樹立績效觀念,促進我區(qū)經(jīng)濟和社會建設又快又好發(fā)展。