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質(zhì)量管理制度實(shí)施細(xì)則范文第1篇

1、抽樣方法

以隨機(jī)抽樣的方式在企業(yè)的成品庫內(nèi)或市場(chǎng)待銷產(chǎn)品中隨機(jī)抽取有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明或者以其他形式表明合格的、近期生產(chǎn)的產(chǎn)品。

2、檢驗(yàn)依據(jù)

GB 4789.2食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物學(xué)檢驗(yàn) 菌落總數(shù)測(cè)定

GB 4789.3 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物學(xué)檢驗(yàn) 大腸菌群計(jì)數(shù)

GB/T 9985 手洗餐具用洗滌劑

GB 14930.1 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 洗滌劑

GB/T 30795 食品用洗滌劑試驗(yàn)方法 甲醇的測(cè)定

GB/T 30796 食品用洗滌劑試驗(yàn)方法 甲醛的測(cè)定

GB/T 30797 食品用洗滌劑試驗(yàn)方法 總砷的測(cè)定

GB/T 30799 食品用洗滌劑試驗(yàn)方法 重金屬的測(cè)定

QB/T 2967  飲料用瓶清洗劑

00001. 其他經(jīng)公示現(xiàn)行有效的企業(yè)、團(tuán)體、地方等標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品明示質(zhì)量要求相關(guān)的法律法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范。

判定規(guī)則

3.1 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)

3.1.1手洗餐具用洗滌劑產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目及重要程度分類見表1。

表1：手洗餐具用洗滌劑產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目及重要程度分類

序號(hào)

檢驗(yàn)項(xiàng)目

依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)

檢測(cè)方法

重要程度或不合格程度分類

A類a

B類b

1

總活性物含量

GB/T 9985

QB 1994-1994

 

2

pH

GB/T 9985

GB/T 6368

 

3

去污力

GB/T 9985

GB/T 9985

 

4

熒光增白劑

GB/T 9985

GB/T 9985

 

5

甲醇

GB/T 9985

GB/T 30795

 

6

甲醛

GB/T 9985

GB/T 30796

 

7

砷（以As計(jì)）

GB/T 9985

GB/T 30797

 

8

重金屬（以Pb計(jì)）

GB/T 9985

GB/T 30799

 

9

菌落總數(shù)

GB 14930.1

GB 4789.2

 

10

大腸菌群

GB 14930.1

GB 4789.3

 

a 極重要質(zhì)量項(xiàng)目

b 重要質(zhì)量項(xiàng)目

備注

/

注：①極重要質(zhì)量項(xiàng)目是指直接涉及人體健康、使用安全的指標(biāo)；重要質(zhì)量項(xiàng)目是指產(chǎn)品涉及環(huán)保、能效、關(guān)鍵性能或特征值的指標(biāo)。

②上表所列檢驗(yàn)項(xiàng)目是有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定的，重點(diǎn)涉及健康、安全、節(jié)能、環(huán)保以及消費(fèi)者、有關(guān)組織反映有質(zhì)量問題的重要項(xiàng)目。

3.1.2飲料用瓶清洗劑產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目及重要程度分類見表2。

表2：飲料用瓶清洗劑產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目及重要程度分類

序號(hào)

檢驗(yàn)項(xiàng)目

依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)

檢測(cè)方法

重要程度或不合格程度分類

A類a

B類b

1

總活性物含量

QB/T 2967

QB/T 2967

 

2

熒光增白劑

QB/T 2967

QB/T 2967

 

3

砷（As）

GB 14930.1

GB/T 30797

 

4

重金屬（以Pb計(jì)）

GB 14930.1

GB/T 30799

 

5

甲醇含量

GB 14930.1

GB/T 30795

 

6

甲醛含量

GB 14930.1

GB/T 30796

 

7

細(xì)菌總數(shù)

GB 14930.1

GB 4789.2

 

8

大腸菌群

GB 14930.1

GB 4789.3

 

9

去污力

QB/T 2967

QB/T 2967

 

10

總五氧化二磷含量c

QB/T 2967

QB/T 2967

 

a 極重要質(zhì)量項(xiàng)目

b 重要質(zhì)量項(xiàng)目

c 僅標(biāo)稱無磷類檢測(cè)

備注

/

3.1.3機(jī)洗（含果蔬清洗劑）用餐具洗滌劑和食品工業(yè)用洗滌劑產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目及重要程度分類見表3。

表3：機(jī)洗（含果蔬清洗劑）用餐具洗滌劑和食品工業(yè)用洗滌劑產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目及重要程度分類

 

 

序號(hào)

檢驗(yàn)項(xiàng)目

依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)

檢測(cè)方法

重要程度或不合格程度分類

A類a

B類b

1

砷（As）

GB 14930.1

GB/T 30797

 

2

重金屬（以Pb計(jì)）

GB 14930.1

GB/T 30799

 

3

甲醇含量

GB 14930.1

GB/T 30795

 

4

甲醛含量

GB 14930.1

GB/T 30796

 

5

細(xì)菌總數(shù)

GB 14930.1

GB 4789.2

 

6

大腸菌群

GB 14930.1

GB 4789.3

 

7

總活性物（或有效物）含量c

產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)

 

8

去污力c

產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)

 

a 極重要質(zhì)量項(xiàng)目

b 重要質(zhì)量項(xiàng)目

c 檢測(cè)項(xiàng)目在產(chǎn)品包裝或說明書中應(yīng)明示。

備注

/

3.2 判定原則

經(jīng)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目全部合格，判定為被抽查產(chǎn)品合格；檢驗(yàn)項(xiàng)目中任一項(xiàng)或一項(xiàng)以上不合格，判定為被抽查產(chǎn)品不合格。其中，當(dāng)產(chǎn)品存在A類項(xiàng)目不合格時(shí)，屬于嚴(yán)重不合格。

若樣品出現(xiàn)封樣狀態(tài)破壞或樣品異常損壞的情況，影響檢驗(yàn)結(jié)果，則停止對(duì)該樣品的檢驗(yàn)。

若產(chǎn)品中含有不完全溶于乙醇的表面活性劑時(shí)，總活性物含量按GB 9985中第A.1章“三氯甲烷萃取法”測(cè)定。

檢測(cè)微生物指標(biāo)應(yīng)采用未開封的樣品。

若被檢產(chǎn)品明示的質(zhì)量要求高于本規(guī)范中檢驗(yàn)項(xiàng)目依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，應(yīng)按被檢產(chǎn)品明示的質(zhì)量要求判定。

若被檢產(chǎn)品明示的質(zhì)量要求低于本規(guī)范中檢驗(yàn)項(xiàng)目依據(jù)的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，應(yīng)按照強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求判定。

若被檢產(chǎn)品明示的質(zhì)量要求低于或包含規(guī)范中檢驗(yàn)項(xiàng)目依據(jù)的推薦性標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，應(yīng)以被檢產(chǎn)品明示的質(zhì)量要求判定。

若被檢產(chǎn)品明示的質(zhì)量要求缺少本規(guī)范中檢驗(yàn)項(xiàng)目依據(jù)的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，應(yīng)按照強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求判定。

若被檢產(chǎn)品明示的質(zhì)量要求缺少本規(guī)范中檢驗(yàn)項(xiàng)目依據(jù)的推薦性標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，該項(xiàng)目不參與判定，但應(yīng)在檢驗(yàn)報(bào)告?zhèn)渥⒅羞M(jìn)行說明。

質(zhì)量管理制度實(shí)施細(xì)則范文第2篇

關(guān)鍵詞：企業(yè) 許可證 現(xiàn)場(chǎng) 審查 要求

工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理的對(duì)象是指生產(chǎn)列入的重要工業(yè)產(chǎn)品的企業(yè)。2005年9月1日起正式實(shí)行的《中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例 》（以下簡稱《條例》按照《中華人民共和國行政許可法》的精神要求，總結(jié)了20多年來實(shí)施生產(chǎn)許可證制度的成功經(jīng)驗(yàn)，借簽了國外生產(chǎn)許可管理的有效做法，突出了確保產(chǎn)品質(zhì)量安全，貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)健康協(xié)調(diào)的立法宗旨。體現(xiàn)了科學(xué)公正，公開透明。程序合法，便民高效地工作原則。《條例》及（實(shí)施細(xì)則）等一系列的配套規(guī)章和規(guī)范性文件，進(jìn)一步明確了具體工作機(jī)構(gòu)職責(zé)，細(xì)化完善了相關(guān)工作制度，突出強(qiáng)調(diào)化了獲證后監(jiān)督檢查及法律責(zé)任。

核查人員指具備一定資質(zhì)，從事審查申請(qǐng)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)的保證產(chǎn)品質(zhì)量必備生產(chǎn)條件的人員。審查員的作用是以客觀公正的對(duì)生產(chǎn)許可證申請(qǐng)企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)采集信息，并做出評(píng)價(jià)。企業(yè)應(yīng)按要求準(zhǔn)備和提供相應(yīng)的審查條件要素。提供證據(jù)以證明自己滿足生產(chǎn)許可證獲證條件的要素。

現(xiàn)場(chǎng)核查：核查人員是對(duì)申請(qǐng)生產(chǎn)許可證的企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)以客觀公正抽樣的方法獲取客觀證據(jù)。是生產(chǎn)許可證必不可少的重要環(huán)節(jié)，是審查組依照核查辦法和實(shí)施細(xì)則的要求，運(yùn)用抽樣的方法尋找客觀證據(jù)，對(duì)申請(qǐng)企業(yè)的基本條件進(jìn)行核查并做出評(píng)價(jià)的一系列具體活動(dòng)。

質(zhì)量管理制度實(shí)施細(xì)則范文第3篇

關(guān)鍵詞：企業(yè) 許可證 現(xiàn)場(chǎng) 審查 要素

工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理的對(duì)象是指生產(chǎn)列入的重要工業(yè)產(chǎn)品的企業(yè)。生產(chǎn)許可證的范圍1.乳制品。肉制品、飲料、米、面、食用油、酒。2.電熱毯、壓力鍋、燃?xì)鉄崴鳌?.稅控收款機(jī)、防偽驗(yàn)鈔機(jī)、衛(wèi)星電視接收設(shè)備、無線電發(fā)射設(shè)備。4.安全帽、安全網(wǎng)、建筑扣件。電力鐵塔、橋梁支座、鐵路工業(yè)產(chǎn)品、水工金屬結(jié)構(gòu)、危險(xiǎn)化學(xué)品及其包裝物、容器。5.其他生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品。生產(chǎn)許可證制度是根據(jù)國務(wù)院440號(hào)令。2005年9月1日起正式實(shí)行的《中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例 》（以下簡稱《條例》按照《中華人民共和國行政許可法》的精神要求，總結(jié)了20多年來實(shí)施生產(chǎn)許可證制度的成功經(jīng)驗(yàn)，借簽了國外生產(chǎn)許可管理的有效做法，突出了確保產(chǎn)品質(zhì)量安全，貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)健康協(xié)調(diào)的立法宗旨。體現(xiàn)了科學(xué)公正，公開透明。程序合法，便民高效地工作原則。

核查人員指具備一定資質(zhì)，從事審查申請(qǐng)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)的保證產(chǎn)品質(zhì)量必備生產(chǎn)條件的人員。審查員的作用是以客觀公正的對(duì)生產(chǎn)許可證申請(qǐng)企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)采集信息，并做出評(píng)價(jià)。企業(yè)應(yīng)按要求準(zhǔn)備和提供相應(yīng)的審查條件要素。提供證據(jù)以證明自己滿足生產(chǎn)許可證獲證條件的要素。

現(xiàn)場(chǎng)核查：核查人員是對(duì)申請(qǐng)生產(chǎn)許可證的企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)以客觀公正抽樣的方法獲取客觀證據(jù)。是生產(chǎn)許可證必不可少的重要環(huán)節(jié)，是審查組依照核查辦法和實(shí)施細(xì)則的要求，運(yùn)用抽樣的方法尋找客觀證據(jù)，對(duì)申請(qǐng)企業(yè)的基本條件進(jìn)行核查并做出評(píng)價(jià)的一系列具體活動(dòng)。

質(zhì)量管理制度實(shí)施細(xì)則范文第4篇

關(guān)鍵詞：軌道交通；質(zhì)量監(jiān)督；實(shí)施模式

Abstract: In track traffic engineering investment, long construction period, high risk, quality accident happens, especially the major quality accident probability far more than housing construction characteristics, to do well the construction quality supervision and management, in the original housing construction, municipal infrastructure quality supervision mode, exploration and innovation for Suzhou city rail traffic engineering quality supervision implementation mode.

Keywords: rail transit; quality supervision; Implement model

中圖分類號(hào)：D035.37 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：2095-2104（2012）

根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部第5號(hào)令《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量監(jiān)督管理規(guī)定》，江蘇省住建廳制定了《江蘇省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量監(jiān)督實(shí)施細(xì)則》（以下簡稱省廳實(shí)施細(xì)則），要求2012年1月1日施行。省廳實(shí)施細(xì)則對(duì)工程質(zhì)量監(jiān)督、監(jiān)督采取的方式、內(nèi)容作了明確規(guī)定。即工程質(zhì)量監(jiān)督，是住房和城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門委托所屬的工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)工程實(shí)體質(zhì)量和建設(shè)、勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理（以下簡稱質(zhì)量責(zé)任主體）及檢測(cè)等單位的工程質(zhì)量行為實(shí)施監(jiān)督抽查的行政執(zhí)法行為。工程質(zhì)量監(jiān)督采取抽查方式。抽查是指監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)工程質(zhì)量責(zé)任主體及質(zhì)量檢測(cè)單位的質(zhì)量行為、工程實(shí)體質(zhì)量隨機(jī)進(jìn)行抽樣檢查活動(dòng)。以下就我站依據(jù)省廳實(shí)施細(xì)則，總結(jié)4年多來蘇州軌道交通監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)，對(duì)監(jiān)督工作實(shí)施模式做一探討。

一、軌道交通工程質(zhì)量監(jiān)督模式形成的思路

在我市住建局的領(lǐng)導(dǎo)下，我站自2008年起全面負(fù)責(zé)蘇州軌道交通工程質(zhì)量監(jiān)督工作。為搞好質(zhì)量監(jiān)督工作，我站組織監(jiān)督人員認(rèn)真學(xué)習(xí)國家法律、法規(guī)、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量監(jiān)督管理規(guī)定》、《江蘇省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量監(jiān)督工作實(shí)施細(xì)則》等。在原有的房屋建筑、市政基礎(chǔ)設(shè)施質(zhì)量監(jiān)督模式下，不斷改進(jìn)、探索、創(chuàng)新蘇州市區(qū)軌道交通工程質(zhì)量監(jiān)督工作實(shí)施模式。

該模式制定必須具備以下四方面要求：一是軌道交通工程風(fēng)險(xiǎn)大，質(zhì)量監(jiān)督必須體現(xiàn)三從理念，即對(duì)施工質(zhì)量問題必須“從小抓起、從早抓起、從嚴(yán)抓起”。必須管理督查整改到位；二是必須按細(xì)則要求突出巡查抽查，對(duì)巡查抽查發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)行為，采取約談、不良行為記錄、行政處罰等法律手段，督促企業(yè)整改到位；三是軌道交通工程是民心工程，直接關(guān)系政府形象，在確保主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量的前提下，還要特別監(jiān)管使用功能、觀感等質(zhì)量問題，特別是試運(yùn)營后，出入口等關(guān)鍵部位的滲漏，不至于政府監(jiān)管部門在出現(xiàn)滲漏后處于被動(dòng)；四是突出質(zhì)量通病的防治工作，以防為主，要求在工程交底時(shí)作專項(xiàng)布置，監(jiān)管過程中有巡查抽查，竣工驗(yàn)收前專項(xiàng)條件檢查。

二、軌道交通工程監(jiān)管模式探索

分析省廳實(shí)施細(xì)則未實(shí)施前原有房屋和市政監(jiān)督模式情況，質(zhì)量監(jiān)督主要是對(duì)質(zhì)量責(zé)任主體各方質(zhì)量行為的監(jiān)督，通過結(jié)合監(jiān)督控制點(diǎn)的設(shè)置進(jìn)行監(jiān)督管理，以引導(dǎo)企業(yè)加強(qiáng)自身質(zhì)量管理能力、提高質(zhì)量意識(shí)，最終實(shí)現(xiàn)工程質(zhì)量水平的提高。監(jiān)督控制點(diǎn)一般主要設(shè)置在主要分部和竣工驗(yàn)收點(diǎn)位。質(zhì)量監(jiān)督站人員主要精力花在監(jiān)督分部驗(yàn)收工作中。比如樁基子分部、基礎(chǔ)、主體分部的驗(yàn)收，實(shí)體已施工完畢，驗(yàn)收時(shí)主要對(duì)該子分部或分部工程質(zhì)量進(jìn)行檢查，屬于事后控制。其最大的缺點(diǎn)是質(zhì)量監(jiān)督站人員不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)工程施工質(zhì)量問題或者已被隱蔽。而軌道交通工程風(fēng)險(xiǎn)大，工期緊，積累的質(zhì)量問題可能還未等到分部驗(yàn)收階段，已經(jīng)出現(xiàn)施工搶險(xiǎn)、人員傷亡等不可挽回的被動(dòng)局面。

鑒于上述原因，我站在省廳實(shí)施細(xì)則未實(shí)施前，已意識(shí)到軌道交通工程質(zhì)量監(jiān)督不能完全照搬原有房屋和市政監(jiān)督模式。必須在吸取原有模式優(yōu)點(diǎn)的前提下，將事后控制為主的模式改為事前加強(qiáng)預(yù)控、事中巡查抽查，事后反查的一個(gè)全方位監(jiān)督模式。

另外，蘇州軌道交通工程基建規(guī)模從2008年質(zhì)監(jiān)1號(hào)線24個(gè)站25.7公里擴(kuò)大到2012年底質(zhì)監(jiān)2號(hào)線、4號(hào)線共78個(gè)站94公里，質(zhì)量監(jiān)督人員相對(duì)偏少，很難按照原有房屋和市政監(jiān)督模式對(duì)每個(gè)單位工程作基本相同頻率的監(jiān)督抽查工作。如果通過交底等事前預(yù)控的方式控制住各個(gè)標(biāo)段單位工程總體施工質(zhì)量，通過巡查抽查發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量處于下坡狀態(tài)的個(gè)別標(biāo)段，集中監(jiān)管下坡標(biāo)段，實(shí)行差別化管理，能夠抓住主要矛盾，在工作中比較切實(shí)可行。也就是在事前、事中、事后監(jiān)管過程中發(fā)現(xiàn)行為或?qū)嶓w質(zhì)量存在較嚴(yán)重問題時(shí)，必須加強(qiáng)對(duì)該標(biāo)段的監(jiān)督管理頻率，實(shí)行差別化監(jiān)管，直至標(biāo)段工程質(zhì)量重回受控狀態(tài)為止。監(jiān)管可采取幫助分析問題產(chǎn)生原因；要求施工、監(jiān)理單位針對(duì)問題制定措施；督促責(zé)任主體各方規(guī)范行為；對(duì)責(zé)任主體各方采取處罰、不良行為記錄等。以下就我站學(xué)習(xí)省廳實(shí)施細(xì)則后，在2012年度采取事前、事中監(jiān)管為主、事后反查監(jiān)督為輔的監(jiān)督模式過程中形成的一系列監(jiān)管制度、措施做一探討：

1.加強(qiáng)軌道交通工程事前預(yù)控制定軌道交通工程質(zhì)量目標(biāo)

總結(jié)我站事前控制措施主要有：工程開工前的監(jiān)督交底制度、質(zhì)量責(zé)任主體各方行為檢查制度、施工單位質(zhì)檢員押證制度以及單位工程質(zhì)量驗(yàn)收前的專項(xiàng)條件檢查制度，通過4項(xiàng)制度的落實(shí)，確保了軌道交通工程質(zhì)量無事故目標(biāo)。

1.1開工前的監(jiān)督交底制度

工程中標(biāo)后，施工、監(jiān)理單位處于項(xiàng)目班子搭設(shè)階段。我站自受理質(zhì)量監(jiān)督申報(bào)后，必須在15個(gè)工作日內(nèi)向質(zhì)量責(zé)任主體各方進(jìn)行第一次質(zhì)量監(jiān)督交底，會(huì)上我站告知《蘇州市軌道交通工程質(zhì)量監(jiān)督工作計(jì)劃》，同時(shí)針對(duì)質(zhì)量責(zé)任主體各方行為以及常見質(zhì)量通病專項(xiàng)講解，發(fā)放書面資料，要求施工、監(jiān)理單位全面透徹領(lǐng)會(huì)工程質(zhì)量法規(guī)、規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，完善工程質(zhì)量管理體系，做好質(zhì)量管理方案和質(zhì)量通病的防治措施。

1.2質(zhì)量責(zé)任主體各方行為檢查制度

質(zhì)量責(zé)任主體各方行為是工程實(shí)體質(zhì)量保證的關(guān)鍵。為此，我站在開工后多次采用隨機(jī)不通知的方式，對(duì)在建標(biāo)段進(jìn)行質(zhì)量行為巡查抽查。針對(duì)建設(shè)單位的各項(xiàng)質(zhì)量行為，重點(diǎn)檢查建設(shè)規(guī)劃許可證、審圖手續(xù)、中標(biāo)通知書、施工許可證等的辦理情況，建設(shè)單位管理人員的到位情況，單位法人對(duì)工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人出具的授權(quán)委托書等質(zhì)量崗位管理文件；針對(duì)勘察、設(shè)計(jì)單位主要審查資質(zhì)證書、執(zhí)業(yè)資格證書，圖紙會(huì)審及設(shè)計(jì)交底制度的落實(shí)情況，現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收和質(zhì)量問題處理參與情況等質(zhì)量行為；針對(duì)監(jiān)理單位審查現(xiàn)場(chǎng)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員基本情況，如監(jiān)理項(xiàng)目班子人員崗位證書、總監(jiān)變更情況、見證人員上崗證，以及監(jiān)理規(guī)劃、細(xì)則、旁站監(jiān)理方案等重要管理文件的編制及落實(shí)情況；針對(duì)施工單位主要審查現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目質(zhì)量管理班子以及質(zhì)量管理制度、施工組織設(shè)計(jì)和施工方案的制定和落實(shí)情況。

1.3施工單位質(zhì)檢員押證管理制度

參照我市建筑業(yè)安全監(jiān)督站行之有效的對(duì)安全員押證管理制度，我站實(shí)行質(zhì)檢員押證管理制度。其目的是保證工程質(zhì)檢人員的有效配備，強(qiáng)化工程質(zhì)檢人員的職權(quán)，落實(shí)每個(gè)標(biāo)段的質(zhì)檢人員的工作責(zé)任，從而強(qiáng)化工程實(shí)體施工質(zhì)量。

1.4單位工程質(zhì)量驗(yàn)收前的專項(xiàng)條件檢查制度

根據(jù)《江蘇省城市軌道交通工程驗(yàn)收管理暫行辦法》（征求意見稿），工程竣工驗(yàn)收主要分四步，第一步是建設(shè)單位組織單位工程驗(yàn)收；第二步是試運(yùn)行之前建設(shè)單位組織的項(xiàng)目預(yù)驗(yàn)收；第三步是試運(yùn)營之前由工程所在地建設(shè)行政主管部門會(huì)同交通運(yùn)輸行政主管部門組織的項(xiàng)目竣工驗(yàn)收；第四步是試運(yùn)營期滿由負(fù)責(zé)項(xiàng)目立項(xiàng)審批的發(fā)展和改革委員會(huì)或其委托機(jī)構(gòu)組織項(xiàng)目國家驗(yàn)收。

針對(duì)以上竣工驗(yàn)收步驟，我站在單位工程質(zhì)量驗(yàn)收前進(jìn)行專項(xiàng)條件檢查工作。要求每個(gè)標(biāo)段在單位工程質(zhì)量驗(yàn)收前，施工、監(jiān)理單位必須聯(lián)系我站做驗(yàn)前專項(xiàng)檢查。檢查主要質(zhì)保資料和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)體質(zhì)量二部分，針對(duì)質(zhì)保資料主要抽查各分部工程的驗(yàn)收簽字情況；針對(duì)車站、區(qū)間主體結(jié)構(gòu)除抽查結(jié)構(gòu)實(shí)體外，還必須抽查使用功能和觀感質(zhì)量，通過抽查初步了解工程質(zhì)量驗(yàn)收條件。針對(duì)容易滲漏水如誘導(dǎo)縫、井接頭、施工縫、出入口與車站交接縫、區(qū)間管片接縫等部位，我站要求施工單位在單位工程質(zhì)量驗(yàn)收前予以封堵完畢并完成全面自查，以免發(fā)生試運(yùn)營后還在滲漏的情況發(fā)生。

2.制定9項(xiàng)監(jiān)管制度加強(qiáng)事中控制力度

在建立標(biāo)段工程差別化監(jiān)管基礎(chǔ)上，我站在加強(qiáng)事中控制中，先后摸索建立了工程實(shí)體首件驗(yàn)收監(jiān)督制度、重復(fù)交底制度、聯(lián)合巡查制度、互動(dòng)復(fù)查制度、異常數(shù)據(jù)臺(tái)帳制度、聯(lián)席會(huì)議溝通制度、重點(diǎn)監(jiān)控制度、約談制度、交接驗(yàn)收抽查制度等。

2.1工程實(shí)體首件驗(yàn)收監(jiān)督制度

軌道交通工程結(jié)構(gòu)主體主要是車站和區(qū)間施工工程，按照規(guī)定，每道施工工序監(jiān)理單位都應(yīng)該嚴(yán)格把關(guān)。在質(zhì)量監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)施工、監(jiān)理單位對(duì)規(guī)范、設(shè)計(jì)要求等理解不夠全面，或技術(shù)人員責(zé)任心不夠等，造成原不符合下道工序施工的工序?qū)嶋H已進(jìn)入下道工序施工的情況。我站設(shè)定了工程實(shí)體首件驗(yàn)收監(jiān)督制度，擬通過對(duì)首件驗(yàn)收情況的監(jiān)督，使質(zhì)量責(zé)任主體各方在實(shí)體施工、設(shè)計(jì)要求以及規(guī)范要求等方面達(dá)成共識(shí)，糾正監(jiān)理、施工單位管理人員可能存在的片面認(rèn)識(shí)。對(duì)以下同樣工序的施工，起著一個(gè)示范引領(lǐng)的作用。

2.2重復(fù)交底制度

在質(zhì)量監(jiān)督過程中，發(fā)現(xiàn)仍存在部分質(zhì)量行為、實(shí)體等方面有質(zhì)量問題，考慮到是市實(shí)事項(xiàng)目，必須加強(qiáng)監(jiān)督服務(wù)。我站建立重復(fù)交底制度，即在監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)逐漸暴露出的質(zhì)量問題，及時(shí)進(jìn)行針對(duì)性重復(fù)交底，該項(xiàng)措施能有效的控制好現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量。

2.3聯(lián)合巡查制度

目前我站軌道交通質(zhì)量監(jiān)督力量有限，對(duì)關(guān)鍵工序、重要分部工程的全面深入監(jiān)督工作有一定的難度，與軌道公司質(zhì)量監(jiān)管部門建立聯(lián)合巡查制度顯得尤為重要。截止2012年12月我站已與軌道公司項(xiàng)管部聯(lián)合巡查31次，發(fā)出“限期整改項(xiàng)目”與“一般整改項(xiàng)目”約1500余條。

總結(jié)聯(lián)合巡查制度主要有以下三方面優(yōu)點(diǎn)：一是通過聯(lián)合巡查，與軌道公司質(zhì)管部門對(duì)工程質(zhì)量要求有了統(tǒng)一；二是聯(lián)合巡查提出的質(zhì)量問題，在巡查過程中已得到互相溝通，加快了解決問題的速度；三是聯(lián)合巡查后，通過軌道公司的內(nèi)部通報(bào)，我站對(duì)巡查情況的網(wǎng)上通報(bào)，對(duì)施工、監(jiān)理單位有更大的威懾力，在軌道工程質(zhì)量把關(guān)上起到了良好的效果。

2.4互動(dòng)復(fù)查制度

在監(jiān)督過程中，當(dāng)發(fā)現(xiàn)施工工程質(zhì)量或行為不符合要求時(shí)，我站建立互動(dòng)復(fù)查制度。也就是將發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題在第一時(shí)間通知軌道公司質(zhì)管部，或者要求他們發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題后，第一時(shí)間通知我站。通過互動(dòng)復(fù)查，迫使施工、監(jiān)理單位對(duì)存在的問題高度認(rèn)識(shí)，積極處理。

2.5異常數(shù)據(jù)臺(tái)帳制度

2010年9月中旬，廣州地鐵三號(hào)線北延段混凝土強(qiáng)度不合格無閉合處理在網(wǎng)上曝光，引起廣州市民強(qiáng)烈反應(yīng)事件。為使異常數(shù)據(jù)都能夠有處理結(jié)果，杜絕不合格材料、試件用于工程實(shí)體，我站要求施工單位建立異常數(shù)據(jù)臺(tái)帳，要求監(jiān)理單位對(duì)異常數(shù)據(jù)及時(shí)發(fā)出監(jiān)理指令單，施工單位按監(jiān)理指令單進(jìn)行處理、閉合、回復(fù)，相關(guān)資料專門分開存放。

另外，我站還及時(shí)出臺(tái)了《關(guān)于檢測(cè)單位出具檢測(cè)評(píng)估報(bào)告的通知》，要求各檢測(cè)單位在軌道交通工程各標(biāo)段交工驗(yàn)收前按省建設(shè)廳《關(guān)于改變我省建設(shè)工程質(zhì)量見證取樣檢測(cè)委托方有關(guān)事項(xiàng)的通知》的若干意見第十二條規(guī)定出具該施工標(biāo)段的檢測(cè)評(píng)估報(bào)告。同時(shí)提供了《工程質(zhì)量檢測(cè)評(píng)估報(bào)告》（模板），擬借助第三方檢測(cè)單位，使異常數(shù)據(jù)得到徹底閉合，消除工程質(zhì)量隱患。

2.6聯(lián)席會(huì)議溝通制度

2009年3月始至2012年12月，我站已參加聯(lián)席會(huì)議45次，聯(lián)席會(huì)議由市住建局分管局長組織，參加聯(lián)席會(huì)議的有住建局分管局長、局質(zhì)安處全體成員、市安監(jiān)局、市監(jiān)察局、軌道公司、安監(jiān)站、質(zhì)監(jiān)站以及招標(biāo)辦等相關(guān)部門的主要負(fù)責(zé)人，會(huì)議就軌道工程當(dāng)前工作情況、下月工作重點(diǎn)以及亟需解決事宜聽取各部門進(jìn)行匯報(bào)和討論。通過參加聯(lián)系會(huì)議這個(gè)平臺(tái)，我站及時(shí)將軌道當(dāng)前所存在的質(zhì)量、行為等方面問題帶到聯(lián)席會(huì)議上，與相關(guān)單位進(jìn)行溝通，形成一致意見，對(duì)下步監(jiān)督明確了工作方向，每月所積累的質(zhì)量隱患問題得到了及時(shí)解決，效果顯著。

2.7重點(diǎn)監(jiān)控制度

質(zhì)量監(jiān)管過程中，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題多，對(duì)質(zhì)量問題不重視的施工、監(jiān)理單位，我站采取重點(diǎn)監(jiān)控制度。要求施工、監(jiān)理單位分析質(zhì)量問題存在的主、客觀原因，制定切實(shí)可行的施工辦法去保證工程質(zhì)量。同時(shí)我站也增加質(zhì)監(jiān)頻率，對(duì)該標(biāo)段質(zhì)量問題重點(diǎn)監(jiān)控。

2.8約談制度

質(zhì)量監(jiān)督巡查或聯(lián)合巡查時(shí)，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題較為嚴(yán)重，涉及施工、監(jiān)理單位技術(shù)人員不夠重視等原因時(shí)，我站實(shí)施約談制度。約談監(jiān)理、施工單位的主要技術(shù)負(fù)責(zé)人。該項(xiàng)制度能從源頭把關(guān)，真正使監(jiān)理、施工單位相關(guān)負(fù)責(zé)人引起充分重視，督促他們局部調(diào)整不稱職的監(jiān)理、施工項(xiàng)目班子，采取相應(yīng)措施，充實(shí)技術(shù)力量，對(duì)搞好工程質(zhì)量起著積極作用。

2.9交接驗(yàn)收抽查制度

考慮到軌道交通各車站主體、區(qū)間隧道陸續(xù)完工但又不具備主體驗(yàn)收條件，下道工序如鋪軌、內(nèi)裝、機(jī)電設(shè)備安裝等施工中標(biāo)后需要進(jìn)場(chǎng)施工。我站建立交接驗(yàn)收抽查制度，要求建設(shè)單位組織交接雙方施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位對(duì)涉及交接部分主體進(jìn)行交接驗(yàn)收，在《交接中間檢查記錄》表式欄簽字后方能進(jìn)行下道工序標(biāo)段的施工。

3.保留事后控制模式 反查分部驗(yàn)收程序

根據(jù)省廳實(shí)施細(xì)則要求，今年我站將主要精力花在交底、巡查抽查、抽測(cè)、竣工驗(yàn)收程序監(jiān)督方面。對(duì)各分部的驗(yàn)收工作，由原來的監(jiān)督站全面監(jiān)督分部驗(yàn)收方式，改由監(jiān)理單位組織各質(zhì)量責(zé)任主體驗(yàn)收后，我站進(jìn)行監(jiān)督反查的方式。要求監(jiān)理單位必須在主要分部驗(yàn)收組織前以短信或傳真等方式告知我站，我站采取事后監(jiān)督的形式監(jiān)督管理。對(duì)分部驗(yàn)收是否具備條件、驗(yàn)收程序是否符合要求、驗(yàn)收資料是否齊全等程序進(jìn)行把關(guān)。對(duì)不具備分部驗(yàn)收條件或者驗(yàn)收程序、實(shí)體質(zhì)量不符合要求的分部驗(yàn)收予以否決，責(zé)令整改，重新再由監(jiān)理單位組織分部驗(yàn)收，同時(shí)對(duì)相關(guān)責(zé)任單位采取約談、不良行為記錄、行政處罰等措施。通過近一年來的實(shí)踐，認(rèn)為事后監(jiān)督的方式更能調(diào)動(dòng)質(zhì)量責(zé)任主體各方對(duì)工程質(zhì)量把關(guān)的積極性，更能把控施工質(zhì)量。

三、結(jié)論

軌道交通工程投資大、工期長、風(fēng)險(xiǎn)高，發(fā)生質(zhì)量事故，特別是重大質(zhì)量事故的概率遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過房屋建筑工程。我站按照建設(shè)部第5號(hào)令以及省廳實(shí)施細(xì)則要求，對(duì)行為、程序、實(shí)體進(jìn)行監(jiān)督。考慮軌道交通工程規(guī)模不斷擴(kuò)大，監(jiān)督人員偏少等情況，實(shí)行差別化監(jiān)管可以抓住主要矛盾。事前預(yù)控、事中巡查抽查、事后反查的監(jiān)督模式有利于在最早的時(shí)間發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患，將質(zhì)量隱患扼殺在萌芽狀態(tài)中。各項(xiàng)監(jiān)管制度是確保工程質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)的根本保證。而真正要做到確保軌道交通工程質(zhì)量始終受控，最重要的還是質(zhì)量責(zé)任主體各方的共同努力，要及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，及時(shí)處理質(zhì)量問題。軌道交通工程質(zhì)量問題絕對(duì)不能累積，只要有軌道施工的地方，就必須有質(zhì)量責(zé)任主體各方各負(fù)其責(zé)，管理質(zhì)量。我站將在蘇州市住建局的領(lǐng)導(dǎo)下，進(jìn)一步強(qiáng)化細(xì)化軌道交通工程監(jiān)管措施，在工作上堅(jiān)持“高度重視”，在措施上堅(jiān)持“切實(shí)落實(shí)”，抓好質(zhì)量責(zé)任主體各方質(zhì)量行為，加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)管，堅(jiān)持常抓不懈，以確保軌道交通工程質(zhì)量安全。

質(zhì)量管理制度實(shí)施細(xì)則范文第5篇

我店成立于200**年**月,位于****，營業(yè)面積**平方米。藥店現(xiàn)有職工**人，其中**藥師人，藥士**人，藥學(xué)學(xué)歷**人。經(jīng)營中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品等共**個(gè)品種，年銷售總額**萬元，擁有固定資產(chǎn)**萬元2017年藥店自查報(bào)告2017年藥店自查報(bào)告。藥店制定了較完善的質(zhì)量管理制度，執(zhí)行情況良好，從無經(jīng)營假劣藥品及其他違法違規(guī)行為。

二、自查情況

(一)管理職責(zé)：

在一年的經(jīng)營工作中，我店始終堅(jiān)持質(zhì)量第一的原則，嚴(yán)格按照藥事法規(guī)規(guī)范經(jīng)營，做到了按照依法批準(zhǔn)的經(jīng)營方式和經(jīng)營范圍從事藥品經(jīng)營活動(dòng)，從根本上杜絕了各種違法違規(guī)事件的發(fā)生2017年藥店自查報(bào)告文目前，本店質(zhì)量崗位健全，職責(zé)明確，職能發(fā)揮良好。gsp質(zhì)量管理（2017最新黨風(fēng)廉政建設(shè)自查報(bào)告）制度是藥店藥品經(jīng)營的行為準(zhǔn)則，因此我店按照gsp及其實(shí)施細(xì)則的要求制定了質(zhì)量方針目標(biāo)、藥品購進(jìn)管理、首營企業(yè)和首營品種質(zhì)量審核管理、藥品養(yǎng)護(hù)管理、藥品驗(yàn)收管理、藥品陳列管理、藥品銷售管理、處方調(diào)配管理、不合格藥品管理及人員培訓(xùn)、衛(wèi)生和人員健康管理等**項(xiàng)管理制度，并把學(xué)習(xí)和制度執(zhí)行情況納入綜合考核，每季度對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行一次檢查，并對(duì)檢查情況進(jìn)行記錄，對(duì)檢查中存在的問題制定了改進(jìn)措施，并責(zé)令相關(guān)崗位限期整改，保證了制度的貫徹實(shí)施。

(二)人員與培訓(xùn)

質(zhì)量負(fù)責(zé)人為***職稱，處方審核員為***職稱，符合gsp規(guī)定，企業(yè)負(fù)責(zé)人為***文憑，曾參加市**次培訓(xùn)，對(duì)直接接觸藥品人員，每年進(jìn)行一次健康檢查，并建立了健康檔案，未發(fā)現(xiàn)可能污染藥品的疾病患者。