月度生產(chǎn)匯報材料
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月度生產(chǎn)匯報材料范文第1篇
一、 2011年工作總結(jié)
（一）設(shè)備維修管理工作
1、1#生產(chǎn)線運轉(zhuǎn)率偏低，主要原因是原料磨輥軸承故障、煤磨推力瓦拉毛和分解爐大修、窯垮磚。篦冷機多次結(jié)蛋、以及余熱發(fā)電接口等因素造成，在各次計劃檢修和臨停檢修中設(shè)備方面主要完成了對原料磨2次軸承更換、煤磨減速機解體檢查軸承座修復(fù)、煤長取板鏈更換、1#砂巖破轉(zhuǎn)子更換等大修工作。
2、2#生產(chǎn)線2011年運轉(zhuǎn)狀況正常，影響運轉(zhuǎn)率主要因素是余熱發(fā)電對接和窯尾高溫風(fēng)機變頻運行不穩(wěn)定造成的設(shè)備多次跳停。其它設(shè)備故障大多安排在計劃檢修中完成，檢修主要是篦冷機篦板、側(cè)護板、液壓缸、破碎機錘頭更換等工作，本年度無大修項目。
3、3#生產(chǎn)線點火之前主要做好設(shè)備安裝跟蹤和技改工作，生產(chǎn)后主要加強設(shè)備的點檢和維護保養(yǎng)工作，設(shè)備運行中由于設(shè)備質(zhì)量問題造成了窯尾排風(fēng)機葉輪損壞和煤磨袋收塵頂部結(jié)構(gòu)變形等兩起較大設(shè)備事故的發(fā)生，經(jīng)過和設(shè)備生產(chǎn)廠家的聯(lián)系給予了賠償，并積極配合相關(guān)部門搶修，但給生產(chǎn)仍然造成了一定的影響。
（二）設(shè)備基礎(chǔ)管理工作
1、做好月度備品備件的申報與評審工作，保證了檢修工作的正常開展，并完成月度材料備件消耗分析工作；
2、加強管理，做好月度油消耗統(tǒng)計和分析工作
3、開展設(shè)備檢查，完成了公司第一次紅旗設(shè)備的評選工作；
4、各工段成立qc小組并完成申報課題的實施驗證工作；
5、每月召開設(shè)備例會，對設(shè)備存在的問題進行了分析并制定維修方案，并上報月度設(shè)備運行狀況分析報告；
6、制定部門5s實施推進計劃并組織實施；
7、部門每周組織一次的綜合檢查并進行整改考核；
8、組織開展現(xiàn)場設(shè)備管理月，為推動設(shè)備管理水平的提高發(fā)揮了積極作用；
9、制定檢修計劃，完成各生產(chǎn)線檢修工作，最大限度確保設(shè)備運行在可控范圍內(nèi)。
10、健全部門管理制度，完善設(shè)備管理的各種臺帳記錄，為質(zhì)量體系年審和測量體系的認證的通過創(chuàng)造了條件；
11、根據(jù)部門員工工作表現(xiàn)，完成月度工資考核工作；
12、結(jié)合公司開展的節(jié)能降耗月活動,落實成本各項考核指標(biāo),從執(zhí)行結(jié)果來看,電耗、維修費多次超標(biāo), 指標(biāo)定額有待進一步優(yōu)化。
（三）安全管理工作
2011年設(shè)備保全部安全工作總體狀況良好，未發(fā)生重大人身安全事故。但發(fā)生了3起輕傷事故，也讓我們把安全這根弦繃得更緊，日常主要做好以下工作：
1、 堅持危險源作業(yè)申請制度，確保了危險作業(yè)的安全。
2、 堅持易燃源動火作業(yè)申請制度，保證了動火作業(yè)的安全。
3、 堅持每周安全檢查工作，減少了違章違紀行為的發(fā)生。
4、 認真做好安環(huán)部和部門自檢的隱患整改工作。
5、 召開月度安全例會，布置落實好本部門的各項安全工作。
6、 堅持每周一次班組安全周會，提高了班組在安全管理中的作用。
7、 加強安全培訓(xùn)，組織安全操作規(guī)程學(xué)習(xí)并考試，新員工簽定師徒協(xié)議，不斷提高員工的安全技能。
（四）培訓(xùn)管理工作
2011年設(shè)備保全部員工培訓(xùn)工作扎實開展，主要圍繞以下三個方面開展工作：
1、接受公司組織的qc，5s知識培訓(xùn)，測量體系、清潔生產(chǎn)體系認證培訓(xùn)；
2、 制定培訓(xùn)計劃，對新進員工進行系統(tǒng)培訓(xùn)，確保每位新進具備上崗的基本條件；
3、 針對部門崗位特點，落實部門培訓(xùn)制度，完成了部門組織的每月2次培訓(xùn)工作。
綜上所述，回顧2011年設(shè)備保全部的各項工作的開展與公司的決策保持高度一致，與公司的效益息息相關(guān)，有許多成功的地方可繼續(xù)保持推進，也有值得總結(jié)提高的地方需要我們進一步思考。現(xiàn)將2011年工作計劃目標(biāo)制定如下：
二、2011年設(shè)備保全部工作目標(biāo)計劃
1、 全年回轉(zhuǎn)窯平均運轉(zhuǎn)率88% ，無計劃檢修月設(shè)備運轉(zhuǎn)率95%；全年重大設(shè)備事故為零，重大安全事故為零；
2、發(fā)揮專業(yè)技術(shù)人員的作用，切實落實好大型設(shè)備點檢工作，上報月度設(shè)備運行分析報告；
3. 做好材料備件的申報審核，落實好材料備件驗收把關(guān)工作；
4. 強化設(shè)備管理，做好系統(tǒng)油使用方案優(yōu)化工作，上報月度油消耗統(tǒng)計和分析報告；
5、做好公司供水、供氣的保障工作；
6、做好檢修計劃編制審核和設(shè)備預(yù)檢預(yù)修方案制訂工作；
7、做好夜間生產(chǎn)設(shè)備保駕工作；
8、做好公司工器具的使用保管和維護保養(yǎng)工作；
9、開展設(shè)備大檢查，實施好紅旗設(shè)備評比工作；
10、召開部門月度設(shè)備和安全例會，協(xié)調(diào)解決設(shè)備和安全等工作；
月度生產(chǎn)匯報材料范文第2篇
一、各項經(jīng)營指標(biāo)完成情況
1、原煤產(chǎn)量：1-11月計劃74.5萬噸，實際84.23萬噸，比計劃超產(chǎn)9.73萬噸，完成計劃的113.06%比上年同期84.49萬噸減產(chǎn)0.26萬噸，降幅0.31%，預(yù)計全年完成91.73萬噸，比年計劃產(chǎn)量80萬噸超產(chǎn)11.73萬噸，完成計劃的114.66%，比去年同期92.86萬噸減產(chǎn)1.13萬噸，降幅1.22%。
2、精煤產(chǎn)量：1-11月計劃94.5萬噸，實際96.34萬噸，比計劃超產(chǎn)1.84萬噸，完成計劃的101.95%比上年同期77.54萬噸，超產(chǎn)18.80萬噸，增幅24.25%，預(yù)計全年完成105.34萬噸，比年計劃產(chǎn)量103萬噸超產(chǎn)2.34萬噸，完成計劃的102.27%，比去年同期85.68萬噸，超產(chǎn)19.66萬噸，增幅22.95%。
3、鐵路外運及地銷：1-11月計劃136.59萬噸，實際124.72萬噸，比計劃少運11.87萬噸，完成計劃的91.31%，比上年同期110.20萬噸多運14.52萬噸，同比增幅13.17%，預(yù)計全年完成136.92萬噸，比年計劃149萬噸少運12.08萬噸，完成計劃的91.89%，比去年同期118.28萬噸多運18.64萬噸，同比增幅15.76%，其中：精煤1-11月計劃94.5萬噸，實際96.34萬噸，比計劃多運1.84萬噸。預(yù)計全年完成105.34萬噸。比年計劃103萬噸多運2.34萬噸。中煤1-11月計劃42.09萬噸，實際28萬噸，比計劃少運14.09萬噸。預(yù)計全年完成31.58萬噸。比年計劃46萬噸少運14.8萬噸。原煤未按排外運計劃，實際外運0.38萬噸。
其中：地銷煤1-11實際銷售15.35萬噸。預(yù)計全年銷售18萬噸。
4、生產(chǎn)總進尺：1-11月計劃15020米，實際16065米，完成計劃的106.95%，比計劃多掘1045米，比上年同期15254米多掘811米，同比增幅5.32%，預(yù)計全年完成17385米。比年計劃16500米多掘885米，完成計劃的105.44%，比上年同期16699米多掘686米，增幅4.1%。其中：1-11月開拓進尺計劃729米，實際895米，比計劃多掘166米，完成計劃的122.77%，比上年同期631米多掘264米，預(yù)計全年完成1005米。比年計劃800米多掘205米，完成計劃的125.63%，比上年同期708米多掘297米，增幅41.95%。準(zhǔn)備進尺：1-11月計劃1900米，實際1868米，比計劃少掘32米，完成計劃的98.3%，比上年同期2422米少掘554米，降幅22.87%，預(yù)計全年完成2008米，比年計劃2000米多掘8米，完成計劃的100.4%，比上年同期2474米少掘466米，降幅18.8%。
5、原煤制造成本:計劃98.02元/T,1-11月實際106.96元/T,比計劃超支8.94元/T。去年同期90.22元/T，同比提高16.74元/T，剔除重點工程費用后，全年預(yù)計完成97.53元/T，比計劃98.02元/T降低0.49元/T。上年同期92.83元/T，同比提高4.70元/T。
6、精煤制造成本：計劃177.41元/T，1-11月實際179.04元/T，比計劃超支1.63元/噸。去年同期168.53元/T，同比提高10.51元/T，剔除原煤政策性影響外，全年預(yù)計完成173.13元/T，比計劃177.41元/T降低4.28元/T。去年同期171.32元/T，同比提高1.81元/T。
其中：9級精煤計劃180.41元/T，1-11月實際184.93元/T，比計劃超支4.52元/T。去年同期170.15元/T，同比提高14.78元/T，預(yù)計全年完成181.03元/T，比計劃超0.62元/T。去年同期173.55元/T，同比提高7.48元/T，10級精煤計劃169.24元/T，1-11月實際178.49元/T，比計劃超支9.25元/T，去年同期160.32元/T，同比提高18.17元/T，預(yù)計全年172.27元/T，比計劃超3.03元/T。去年同期162.31元/T，同比提高9.96元/T，11級精煤計劃164.28元/T，1-11月實際163.98元/T，比計劃降低0.30元/T，去年同期151.08元/T，同比提高12.90元/T，預(yù)計全年完成157.07元/T，比計劃降低7.21元/T。去年同期154.71元/T，同比提高2.36元/T，
7、中煤制造成本：計劃58.55元/T，1-11月實際59.36元/T，比計劃超支0.81元/T，去年同期54.35元/T，同比提高5.01元/T，預(yù)計全年完成57.24元/T，比計劃降低1.31元/T。去年同期55.29元/T，同比提高1.95元/T，
8、管理費用：1-11月計劃2647.33萬元，實際2898.56萬元，比計劃超251.23萬元。去年同期2842.65萬元，同比超支55.92萬元，全年預(yù)計支出3138萬元，比年計劃2888萬元超支250萬元。去年同期3371.62萬元，同比降低233.62萬元。
9、財務(wù)費用：1-11月計劃460.17萬元，實際213.57萬元，比計劃降低246.60萬元。去年同期469.40萬元，同比降低255.83萬元。全年預(yù)計227萬元，比年計劃502萬元降低275萬元。去年同期490.87萬元，同比降低263.87萬元。
10、利潤：1-11月計劃盈利1155.42萬元，實際盈利578.21萬元，比計劃減利577.71萬元。去年同期-213.80萬元，同比增利792萬元。年計劃利潤1261萬元，剔除各項因素外，預(yù)計完成全年計劃指標(biāo)。
11、銷售損失：1-11月計劃32.08萬元，實際22.35萬元，比計劃減少9.73萬元。去年同期27.05萬元，同比減少4.70萬元。全年預(yù)計22.35萬元，比年計劃35萬元，降低12.65萬元。去年同期57.20萬元，同比減少34.85萬元。
12、銷售收入：1-11月計劃23888.34萬元，實際24862.57萬元，比計劃增收974.23萬元。完成計劃的104.08％，上年同期20335.82萬元，同比增收4526.75萬元，增幅22.26％，全年預(yù)計26508萬元，比年計劃26060萬元，增收448萬元。完成計劃的101.72％，增幅19.87％。
13、營業(yè)外支出：1-11月計劃10.08萬元，實際208.14萬元，比計劃超支198.06萬元。去年同期11.54萬元，同比多支196.60萬元。全年預(yù)計210萬元，比年計劃11萬元，超支199萬元。去年同期43.10萬元，同比多支166.90萬元。
14、綜合產(chǎn)率：1-11月計劃71.47%，實際70.47%，比計劃降低1%，去年同期69.95％，同比提高0.52％，增幅0.74％。預(yù)計全年完成70.4%，比計劃降低1.07%。去年同期69.97％，同比提高0.43％，增幅0.61％。
15、精煤產(chǎn)率：計劃49.14%，1-11月實際50.88%，比計劃提高1.74%，完成計劃的103.54％，去年同期49.18％，同比提高1.7％，增幅3.46％。預(yù)計全年完成50.8%，比計劃提高1.66%。完成計劃的103.46％，去年同期49.09％，同比提高1.71％，增幅3.48％。
16、中煤產(chǎn)率：1-11月計劃22.33%，實際19.59%，比計劃降低2.74%，去年同期20.77％，同比降低1.18％，降幅5.68％。預(yù)計全年完成19.6%，比計劃降低2.73%。去年同期20.88％，同比降低1.28％，降幅6.13％。
17、內(nèi)調(diào)煤：1-11月計劃119.17萬噸，實際103.88萬噸，比計劃少調(diào)入15.29萬噸，完成計劃的87.11％，去年同期調(diào)入74.93萬噸，同比多得28.95萬噸。預(yù)計全年完成115.88萬噸，比計劃130萬噸少調(diào)入14.12萬噸。完成計劃的89.14％，去年同期調(diào)入81.57萬噸，同比多調(diào)入34.31萬噸。
18、加工費：1-11月計劃17.4元/T，實際21.14元/T，比計劃超3.74元/T，預(yù)計全年完成21.21元/T，比計劃超3.81元/T，比同期17.57元/T超3.64元/T。
二、主要成本指標(biāo)完成情況
㈠原煤制造成本
計劃98.02元/T，1-11月實際106.96元/T，比計劃超支8.94元/T，增加總成本753.05萬元，預(yù)計全年完成108.91元/T，比計劃超支10.89元/T，剔除各項調(diào)整因素11.38元/T后為97.53元/T，比計劃降低0.49元/T。
主要因素如下：
1、370工程1-11月累計投入458.41萬元，（其中：材料225.74萬元，工資150.90萬元，電力78.33萬元，水費3.44萬元）。影響單位成本升高5.44元/T，全年預(yù)計投入853.9萬元，影響單位成本升高9.31元/T。
2、525準(zhǔn)備巷道萬噸8米以外巖巷補助，1-10月已結(jié)算367米計111.54萬元，影響單位成本升高1.32元/T。全年預(yù)計結(jié)算628米143.54萬元，影響單位成本升高1.57元/T。
3、455回風(fēng)巷返修（按局考核辦法4:6），1-10月已結(jié)算307米41.17萬元，影響單位成本升高0.49元/T，全年預(yù)計結(jié)算517米67.97萬元，影響單位成本升高0.74元/T。
4、寺莊村過路費全年預(yù)計20萬元，影響全年單位成本升高0.22元/T。
5、保險公司575回風(fēng)巷全年應(yīng)賠款42萬元，未沖減制造成本42萬元，影響全年單位成本降低0.46元/T。
按成本項目分析：
⑴、材料成本：計劃16.53元/T,1-11月實際支出25.05元/T，剔除370及455工程投入材料266.91萬元后為21.88元/T，比計劃超5.35元/T，比上年同期19.68元/T提高2.20元/T。其中：超幅較大的項目有木材、大型材料、其他材料。
坑木：計劃1.75元/T，實際2.51元/T，比計劃超支0.76元/T，影響總成本升高64.01萬元，比上年同期1.64元/T，提高0.87元/T。具體原因一是礦井年度成本測算錨支率70%，實際錨支率56%，架棚支護較計劃多2247m，多消耗坑木270m3計24萬元。二是準(zhǔn)備巷道U棚支護1500m，用板梁代替砼背板（板梁較砼背板節(jié)耗9.3元/根），多消耗坑木494m3,計43.99萬元。兩項共計造成坑木超耗764m3，影響成本67.99萬元，影響噸煤成本升高0.81元/噸。。
大材：計劃1.95元/T，實際2.56元/T，比計劃超支0.61元/T，影響總成本升高51.38萬元，比上年同期1.89元/T，提高0.67元/T。原因是：隨著平峒三采區(qū)、斜井十采區(qū)系統(tǒng)不斷延伸，運輸戰(zhàn)線逐漸加長，皮帶運輸長度達5800m，月度皮帶損耗更換率達4%，年投入皮帶2609米，此項超耗55.6萬元，同時灑排水管路分別延伸2000米增投12.5萬元、纜線延伸2000m增投23萬元共計超耗35.5萬元，兩項合計超耗91.1萬元,影響噸煤成本升高1.08元/噸。
其他材料：計劃2.73元/T，實際5.98元/T，比計劃超支3.25元/T，影響總成本升高273.75萬元，上年同期6.01元/T，同比降低0.03元/T。主要超耗原因一是掘進總進尺較計劃多掘1045m，增加材料消耗56.7萬元(其中開拓多掘166米增投36.5萬元、回采多掘878米增投20.2萬元）；二是質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)治理投入53.71萬元（其中盤區(qū)軌道巷治理投入21.85萬元，大巷運輸治理投入31.86萬元）；三是安措費用投入97.44萬元（其中皮帶綜保10套7萬元、雙風(fēng)機雙電源投入風(fēng)機16臺風(fēng)機自動切換開關(guān)8套共34.9萬元、455回風(fēng)巷翻修32.1萬元、購置通防儀器690臺件15.6萬元、9#風(fēng)井完善2.93萬元、其他4.91萬元）；四是為了克服地質(zhì)構(gòu)造影響、減少采煤機械事故，2003年采面機組全部采用破巖滾筒，破巖滾筒稿形截齒較普通截齒單價高93.2元，1-10月累計投入稿形截齒3032塊多投入28.25萬元；五是材差計劃-5.25元/T,實際-4.6元/T比計劃少完成0.65元/T，比上年同期-4.87元/T，同比少完成0.27元/T。以上五項因素造成成本指標(biāo)增加296.27萬元，影響噸煤成本升高3.52元/噸。
⑵、工資福利費：計劃34.13元/T，1-11月實際39.96元/T，剔除370工程150.9萬元后為38.17元/T，比計劃超4.04元/T，比同期35.23元/T超2.94元/T。
⑶電力：計劃6.70元/噸，1-11月實際6.55元/T，剔除370工程78.33萬元后為5.62元/T，比計劃降低1.08元/T，比同期5.83元/T降低0.21元/T。主要是對大型設(shè)備避峰填谷，減少無效開機，措施較好。
⑷折舊費：計劃20.98元/T，1-11月實際17.60元/T，比計劃降低3.38元/T，主要是產(chǎn)量拉動影響，上年同期11.88元/T，同比提高5.72元/T，同比升高主要是李雅莊調(diào)入洗煤設(shè)備及變更折舊年限增提折舊所致。
⑸修理費：計劃6.13元/T，1-11月實際4.59元/T，比計劃降低1.54元/T，比同期5.11元/T降低0.52元/T，主要通過機修體制改革，執(zhí)行強索賠、大租賃，提高自制能力后，減少了委外修理。
⑹塌陷費：計劃0.30元/T，1-11月實際0.34元/T，比計劃超支0.04元/T，比同期0.27元/T超0.07元/T。
⑺其他支出：計劃4.75元/T，1-11月實際4.36元/T，剔除370工程水費3.44萬元后為4.32元/T，比計劃降低0.43元/T，主要是冬季取暖等費用還沒有完全計入，比同期3.37元/T超0.62元/T。
㈡精煤制造成本
計劃177.41元/T，1-11月實際179.04元/T，比計劃超支1.63元/T，總成本超157.02萬元，如按分級別計算，實際比計劃超771.48萬元，（其中：9級精煤超77.9萬元，10級精煤超694.78萬元，11級精煤降低1.2萬元）。剔除原煤政策性因素后預(yù)計全年實際173.13元/T，比計劃降低4.28元/T。
主要因素有：
A、經(jīng)集團公司質(zhì)檢處核實，1-11月份內(nèi)調(diào)煤煤質(zhì)超灰扣款138.69萬元，受核算辦法影響不能反映洗煤成本，影響精煤總成本升高123.05萬元，精煤單位成本升高1.28元/T。
B、內(nèi)調(diào)原料煤1-11月計劃119.17萬噸，實際103.88萬噸，比計劃少調(diào)15.29萬噸，（其中：李雅莊礦少調(diào)入12.92萬噸），按（87.82-74.26）=13.56元/T計算，影響洗煤成本增加207.33萬元，影響精煤單位成本升高1.91元/T。
C、按分級別精煤回收率計算影響精煤總成本升高242.65萬元，影響精煤單位成本升高2.52元/T。（其中：10級精煤計劃產(chǎn)率52.5%，實際51.24%，比計劃降低1.26%）
D、加工費計劃17.4元/T，實際21.14元/T，比計劃超3.74元/T，影響精煤總成本增加442.78萬元，影響精煤單位成本升高4.6元/T。
加工費超支因素：
①計劃因素影響，02年外購煤9萬噸，（其中精煤7萬噸，中煤2萬噸）負擔(dān)加工費158.13萬元，03年計劃未考慮，影響03年加工費計劃1.06元/T。
②入洗量超設(shè)計能力，生產(chǎn)延時，無法避峰填谷，峰谷單價差0.16元/度，影響電力費用增加88.83萬元，影響加工費單位成本升高0.67元/T.
③入洗量超設(shè)計能力，設(shè)備磨損加大，配件投入相應(yīng)增加，影響配件超耗0.28元/T。
④11#和10#煤可浮性差，藥劑投入量增加0.079元/T，多投入20噸計7.86萬元，煤泥系統(tǒng)負荷大，增加設(shè)備投入52萬元，影響單耗增加0.45元/T，中煤落地洗矸倒矸運量增大，同比增加4.46萬噸，增加費用305萬元，影響單耗0.23元/T。
⑤綜合回收率實際比計劃降低1%，少產(chǎn)出1.9萬噸煤，影響加工費提高0.3元/T。
⑥局電力峰谷單價調(diào)高0.07元/度，增加加工費38.86萬元，影響單位成本升高0.29元/T。
⑦由于生產(chǎn)延時二班改三班生產(chǎn)，增加汽暖及水費19.8萬元，影響單位成本升高0.15元/T。
⑧由于內(nèi)調(diào)煤質(zhì)下降，小時入洗量實際比計劃降23噸/時，開車時間延長118小時，降低效率3%，影響費用增加27.16萬元，影響單位成本升高0.2元/T。
㈢利潤完成情況分析
1-11月累計實現(xiàn)利潤578.21萬元，比計劃1155.42萬元，減利577.71萬元，主要因素：
1、銷售成本影響，減少利潤433.62萬元。
其中：精煤成本計劃177.41元/T，實際成本178.08元/T，超支0.67元/T。影響減利438.16萬元。
中煤實際成本58.42元/T，比計劃58.56元/T，降低0.14元/T，增利4.54萬元。
銷售成本超支主要是：①生產(chǎn)成本過高，原煤成本比計劃提高1.63元/T。②產(chǎn)率未達到計劃指標(biāo)，綜合產(chǎn)率降低1%，其中10級精煤影響較大，10級精煤占全部精煤比重的78%，累計產(chǎn)量達75萬噸，10級精煤計劃產(chǎn)率52.5%，實際51.24%，降低1.26%，造成多入洗原料煤3.51萬噸，影響入洗煤成本升高308萬元，產(chǎn)率降低主要是毛煤質(zhì)量差，入洗煤灰分比計劃高出4.17%，對入洗煤成本影響較大。
2、期間費用影響
①管理費用計劃2647萬元，實際支出2898萬元，超支251萬元。
超支因素：a技術(shù)開發(fā)費受銷售收入影響多提9.74萬元。
b局收農(nóng)民工返鄉(xiāng)金67.91萬元。
c以前年度返鄉(xiāng)金及傷殘補助金77.5萬元。
d上級管理費、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化基金、安措基金等受產(chǎn)量拉動，超計劃提取36.09萬元。
e養(yǎng)老金比例提高（由19.40％增為20%）增提19萬元。
f下崗人員生活費60萬元。
g差旅費實際49.76萬元，比計劃36.67萬元，超支13.09萬元。
h辦公費實際35.62萬元，比計劃23.83萬元，超支11.79萬元，其中：印刷費支出17.59萬元，比計劃10萬元超支7.59萬元，電話支出17.35萬元，比計劃13.2萬元，超支4.15萬元。
i業(yè)務(wù)招待費實際18.43萬元，比計劃23.83萬元，降低5.4萬元。
②財務(wù)費用影響
1-11月份實際支出213.57萬元，比計劃460.17萬元降低246.6萬元。
3、營業(yè)外支出影響：計劃10.08萬元，1-11月實際支出208.14萬元，比計劃多支198.06萬元，主要因素為：①固定資產(chǎn)報廢凈損失191.99萬元。②鐵路延期費超計劃5.06萬元。
三、重點工程完成情況
㈠370工程情況：
⑴工程完工情況
1-11月份370工程共完成工程量895米，投入各項費用700.41萬元，其中已計入成本費用458.41萬元，掛帳242萬元，12月份預(yù)計完成110米，投入153.49萬元，全年預(yù)計完成1005米，總投入853.9萬元。
⑵工程結(jié)算情況
1-11月份370工程量結(jié)算808米，計451.92萬元。
輔軌2360米結(jié)算65萬元。
架空線延伸700米結(jié)算3.9萬元。
風(fēng)水管延伸結(jié)算20.27萬元。
付斜井排水23.95萬元。
共計565.04萬元。
⑶12月預(yù)計結(jié)算情況
12月370工程預(yù)計結(jié)算197米89萬元，付斜井返修85萬元，第一、第二強力皮帶安裝50萬元，預(yù)計結(jié)算224萬元。
全年預(yù)計結(jié)算789.04萬元。比投入量853.9萬元少64.86萬元。影響原煤成本增加64.86萬元。
㈡525準(zhǔn)備巷道
1-10月工程量局考核367米，結(jié)算111.54萬元。11-12月預(yù)計結(jié)算261米32萬元。預(yù)計全年結(jié)算628米143.54萬元，按局考核辦法應(yīng)補貼成本143.54萬元。
㈢455回風(fēng)巷返修
1-10月份已結(jié)307米，41.17萬元。11-12月預(yù)計210米26.8萬元。全年預(yù)計517米67.97萬元，按局結(jié)算辦法應(yīng)補貼原煤成本67.97萬元。
以上三項工程費用共影響原煤成本276.37萬元。
四、2003年主要經(jīng)營管理工作
1、強化過程控制，嚴細結(jié)果考核，推進了經(jīng)濟運行考核工作規(guī)范化、制度化：
一是嚴格月度成本預(yù)算計劃的制定，著眼階段生產(chǎn)經(jīng)營特點，制定切實可行的材料成本消耗計劃，并將此計劃作為月度經(jīng)濟運行過程化管理的依據(jù)；
二是嚴格大材投入和資金使用逐級審批制度，杜絕先斬后奏的不規(guī)范現(xiàn)象，提高了投入使用的計劃性；
三是認真開展月度分部經(jīng)營分析活動，對各事業(yè)部月度生產(chǎn)經(jīng)營活動立足計劃組織、成本管理、日常經(jīng)營管理三個方面的運行質(zhì)量進行考核，對未完成計劃、成本超支、日常管理不嚴細的對照經(jīng)營考核標(biāo)準(zhǔn)嚴格考核兌現(xiàn)，確實把成本否決、工資負虧制度落到實處，提高了各單位成本經(jīng)營管理意識，確保經(jīng)濟運行質(zhì)量。1-10月份對各事業(yè)部月度經(jīng)營考核累計否決工資503.27萬元。其中5月份原煤部、8月份洗煤部因生產(chǎn)計劃完成差、成本超支分別按85%、80%借資，部內(nèi)管理人員全部只發(fā)基本生活費，9月份對洗煤車間因管理方面原因造成產(chǎn)率不平衡的情況進行嚴格考核，對洗煤調(diào)度、洗煤生產(chǎn)、化驗室三個主要責(zé)任部門的負責(zé)人和水洗、浮選車間正職予以嚴厲的通報處理，這些部門管理人員全部只發(fā)基本生活費和基本工資，取消當(dāng)月一切獎勵。
四是進入下半年，根據(jù)礦井采掘生產(chǎn)實際，洗煤入洗原料煤不足，礦井安全補欠投入增大的現(xiàn)狀，及時修訂完善了經(jīng)營管理考核方案，確保經(jīng)營管理工作在落實監(jiān)督管理的同時最大限度地滿足生產(chǎn)需要，確保各項生產(chǎn)經(jīng)營工作在規(guī)范有序的環(huán)境中良性發(fā)展。
2、加大內(nèi)部機制改革力度，積極挖潛增效，實現(xiàn)經(jīng)濟增長點的多元化；
一是“全方位、全租賃、大管理、強索賠”推行機修體制改革，提高了設(shè)備維護保養(yǎng)和檢修質(zhì)量，提高了設(shè)備周轉(zhuǎn)率，減少了設(shè)備占用，杜絕了設(shè)備閑置，修理費和設(shè)備租賃折舊費兩項消耗指標(biāo)明顯下降。修理費---計劃6.13元/T，實際4.59元/T，比計劃降低1.54元/T，129.7萬元，其中：設(shè)備租賃折舊費---計劃128.33萬元，實際120.16萬元，比計劃降低8.17萬元。
二是多角度開展后勤體制改革，推行個別網(wǎng)點個體經(jīng)營承租制。3月份起對托兒所實行了租賃，年租金3200元;6月份起對食堂閑置場所進行改造，成立5間小吃鋪并進行承包經(jīng)營，年租金11160元，同時分流富余人員2人年節(jié)資1.44萬元。以上兩項改制年可創(chuàng)效28760元，同時盤活了長期閑置的部分資產(chǎn)18萬元。
三是對職工澡塘洗衣房7月份起實行市場化改造，全部推行有償服務(wù)，3人創(chuàng)收自養(yǎng)，保證了服務(wù)質(zhì)量，年創(chuàng)收23520元。
3、抓好重點工程建設(shè)，全力落實項目責(zé)任制：
對370開拓、采暖工程改造兩項重點工程，根據(jù)集團公司推行項目責(zé)任制考核的要求，及時成立了領(lǐng)導(dǎo)組，進一步嚴細工程組織、細化分步工程量、明確施工工期和項目責(zé)任，使兩項工程圓滿完成。370開拓到年底可實現(xiàn)水平通風(fēng)系統(tǒng)、主輔運輸系統(tǒng)、臨時排水系統(tǒng)、供電系統(tǒng)五大生產(chǎn)系統(tǒng)投用，全年完成開拓工程量1005m，完成工作量853.90萬元；采暖工程改造成立了“一辦三組”管理機構(gòu)，提前核實工期，明確標(biāo)準(zhǔn)，嚴密組織，調(diào)集三支隊伍分片負責(zé)，明確有關(guān)科的隊領(lǐng)導(dǎo)重點負責(zé)，確保工程按期保質(zhì)保量完成且改造效果明顯，計劃投資230萬元，實際控制在計劃指標(biāo)以內(nèi)。
五、2004年度經(jīng)營工作思路及一季度經(jīng)濟運行主要措施
1、工作指導(dǎo)思想
以成本管理為中心，加強過程控制，突出成本考核；
以創(chuàng)效增收為目標(biāo)，落實主輔分離，拓寬增效渠道；
以技術(shù)進步為手段，更新工藝裝備，實現(xiàn)降耗增效；
堅持誰分管誰負責(zé)的分部經(jīng)營責(zé)任制，進一步理順礦井經(jīng)營管理格局。
2、2004年主要工作措施
①執(zhí)行經(jīng)營指標(biāo)下移、管理責(zé)任明確、考核監(jiān)督及時的經(jīng)濟運行管理原則，全力推行誰分管誰負責(zé)的分部經(jīng)營管理責(zé)任制，實現(xiàn)管和理的高度統(tǒng)一；
②推行成本預(yù)算目標(biāo)管理制度，按月度生產(chǎn)組織或單項工程作業(yè)計劃，充分考慮不同時期工作特點，認真測定消耗預(yù)算，做到工程量和費用指標(biāo)計劃同步下達。繼續(xù)堅持大型投入、批量投入和單項工程消耗預(yù)算逐級審批制。
③加強經(jīng)營過程的監(jiān)督控制，繼續(xù)開展月度經(jīng)濟運行分析活動，及時查找成本管理中的漏洞，實現(xiàn)過程與結(jié)果雙重考核；版權(quán)所有
④積極依靠技術(shù)進步，克服礦井地質(zhì)條件復(fù)雜矛盾的困擾，同科研院校尋求合作，徹底解決支護成本居高不下的現(xiàn)狀，年度雙錨支護率力保70%以上；
⑤加強回收材料的再利用，對變形腐蝕無法復(fù)用的支護鋼材進行改造加工，制作錨桿托板等進行復(fù)用，對部分報損支柱立足自身大修復(fù)用，逐步消化閑置資產(chǎn)；
⑥認真貫徹落實好集團公司關(guān)于主輔分離、輔業(yè)改制實施方案，達到提高企業(yè)生存競爭能力的目的，具體意見：
一是家屬住宅區(qū)推行“小區(qū)物業(yè)化管理”的前期準(zhǔn)備工作，實行費用總體承包，為05年全面施行后勤分離打好基礎(chǔ)，堅持環(huán)衛(wèi)、門衛(wèi)、防衛(wèi)服務(wù)人員的優(yōu)化組合和合理配置，推行兼職并崗制度，杜絕多重設(shè)置的用人現(xiàn)象；
二是職工食堂推行餐館化經(jīng)營，經(jīng)營方式以個人經(jīng)營、市場化服務(wù)為主，脫離母體，逐步走向社會；
月度生產(chǎn)匯報材料范文第3篇
通過反思，存在以下主要問題
一是抓落實不夠徹底，工作作風(fēng)不夠扎實。突出表現(xiàn)在:對于檢查發(fā)現(xiàn)的問題處理不及時、不到位、不積極。如在檢查班組設(shè)備以及日常工作時，對于檢查發(fā)現(xiàn)的設(shè)備問題、職工兩紀問題，口頭批評多，按規(guī)定進行處理少；提出要求多，跟蹤檢查少。存在著說到了、在干部檢查登記本上也登記了就算克服了解決了的問題，對于班組是否及時進行處理，結(jié)果如何沒有及時進行檢查和過問，問題跟蹤要求沒有得到良好落實，致使班組管理以及設(shè)備上的一些問題長期存在，得不到解決。
二是在__開展的各項活動中，應(yīng)付心里嚴重，一些工作停留在傳達上，在制定一些措施時，空洞、泛泛，不能認真結(jié)合車間的工作實際認真研究、制定出結(jié)合車間工作實際的、針對性強的措施，致使一些活動開展效果不好，也是造成車間管內(nèi)班組管理不到位、安全問題時有發(fā)生的重要原因。如在今年開展的____教育活動中，由于自己思想認識的不到位，沒能將黨委下發(fā)的____及時下發(fā)班組并組織開展教育，造成黨委重點工作落實不到位。再如今年年初，由于我對開展的安全大檢查、人身安全專項檢查等活動認識不夠、思想麻痹、開展不好，造成職工思想認識不高、安全意識淡薄，以至于發(fā)生________問題的發(fā)生。
三是安全管理不扎實，表面現(xiàn)象較為突出。突出的表現(xiàn)為班組以及車間的許多管理工作基本處于表面化狀態(tài)，或者說許多制度、辦法只停留在文字上。如班組的月度生產(chǎn)會、__分析、月度安全分析等，表現(xiàn)出來的應(yīng)付現(xiàn)象比較明顯，但在自己以及車間的檢查中不能夠及時予以糾正，把“有沒有是態(tài)度問題、好不好是水平問題”作為評判工作是否落實的標(biāo)準(zhǔn)，認為只要有、不缺少就行，沒有認識到管理工作也是安全工作的重要組成部分，思想認識產(chǎn)生嚴重偏差。在車間管理上，同樣也存在一些問題，如安全問題庫問題管理不規(guī)范，對于一些車間無力解決的問題以匯報有關(guān)科室代替解決，認為只要匯報了就沒事兒了，缺乏保證措施，同時也沒有進一步聯(lián)系有關(guān)部門進行解決，造成一些問題的長期存在。再如班組的安全考試、業(yè)務(wù)考試以及政治考試等工作，流于形式的問題仍然存在，不能促進職工加強自身學(xué)習(xí)的主動性和自覺性，同時也不能反映職工對有關(guān)知識要求掌握的真實水平。因此在職工教育以及考試組織上還需進一步完善和提高。
四是設(shè)備管理須進一步加強。通過大檢查以及日常設(shè)備檢查，在設(shè)備管理上存在的主要問題有：1、__巡視不到位，部分班組__巡視規(guī)定要求落實不好，沒有按規(guī)定進行巡視和做好記錄，部分____問題沒有及時發(fā)現(xiàn)和處理；2、____制度落實不好，個別班組沒有按規(guī)定執(zhí)行每日兩次__要求；3、電器特性分析管理不完善，沒有落實__分析制度；季度____測試、__接__測試制度以及班組____*分析制度；4、__質(zhì)量不高，有______現(xiàn)象；5、個別班組__質(zhì)量低下；6、一些設(shè)備問題長期得不到解決，如____*破損、____破損等問題仍然存在，如不及時解決，進入雨季后，易造成______，進而發(fā)生故障甚至造成____；7、__*設(shè)備管理不夠重視，一些問題至今未得到解決；8、個別班組__利用率不高。
五是車間會議制度落實不夠、會議功能發(fā)揮不好。主要表現(xiàn)為時間倉促、人員不全、準(zhǔn)備不充分、條理性針對性不強，對問題分析不透徹、舉一反三不夠、安全預(yù)測不全面、措施制定不夠具體等。同時在布置工作和制定措施時重點不突出，面面俱到，使班組長難以把握工作重點，因而造成班組在工作落實上存在死角和落實不好。
六是執(zhí)行__安全制度不標(biāo)準(zhǔn)，存在漏洞。雖然我們已簽訂了__安全作業(yè)承諾書，有效的促進了職工__意識、__意識的提高，在__安全管理上起到了積極的促進和約束作用。但反思車間的__安全管理以及__安全制度執(zhí)行落實情況，仍存在許多問題：如__不標(biāo)準(zhǔn)、______*等問題時有發(fā)生。造成這些問題的發(fā)生，主要是車間抓__安全教育工作力度不夠，對檢查發(fā)現(xiàn)的____問題處理不嚴，導(dǎo)致了職工安全意識的下降。*
七是深入__跟班作業(yè)不夠，班組各種作業(yè)不標(biāo)準(zhǔn)問題依然存在。在自己身上，或多或少存在著一些機關(guān)化作風(fēng)，一些時候，不能夠全面落實*深入班組量化要求，因此造成對班組作業(yè)情況不夠深入了解、作業(yè)質(zhì)量不是十分清楚、__*作業(yè)制度落實情況不能及時掌握，從而造成工作缺乏針對性。同時班組在__*作業(yè)制度執(zhí)行上存在著著裝不規(guī)范、工具材料攜帶不全、用語不規(guī)范以及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不清楚、__質(zhì)量不高等問題。
通過一個階*的反思，充分暴露出自己對安全工作的認識還不夠，工作中沒有真正把安全管理工作放在首要位置，反映出自己沒能有機地將工作的重心融入安全生產(chǎn)這個中心，管理中還存在著作風(fēng)不實、教育引導(dǎo)不利、安全把關(guān)不嚴等問題。反思這些問題，使自己的思想觸動很大，也使自己對自己的工作有了新的認識，進一步看到了自己工作中存在的問題和不足以及這些問題對安全生產(chǎn)的危害性，對于這些問題都需要自己認真審視，并注意在今后的工作中積極采取措施，認真加以改正。
月度生產(chǎn)匯報材料范文第4篇
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近年來，受經(jīng)濟全球化、技術(shù)迅猛發(fā)展以及顧客需求多變等因素影響，尤其是我國加入WTO后，企業(yè)將面臨更加殘酷的競爭，而制造業(yè)由于銷售、資本規(guī)模的限制在直接面對歐、美、日等國先進企業(yè)的挑戰(zhàn)面前，其競爭將更加殘酷。
在全球制造行業(yè)的產(chǎn)品成本構(gòu)成中，企業(yè)花在采購原材料和零配件業(yè)務(wù)上的資金平均占到60%以上。由此推斷，隨著競爭壓力的不斷增加和專業(yè)化制造技術(shù)的不斷提高，制造型企業(yè)將會做更多的采購業(yè)務(wù)，而內(nèi)部增值活動將更少，因此在企業(yè)采購流程中降低成本、提高利潤的潛力是非常大的。企業(yè)為了獲取現(xiàn)實的競爭優(yōu)勢，實現(xiàn)市場響應(yīng)能力、品質(zhì)、成本與服務(wù)的集成優(yōu)化，應(yīng)向傳統(tǒng)的職能管理方式挑戰(zhàn)，促進企業(yè)采購流程再造，由傳統(tǒng)的強調(diào)職能管理向強調(diào)過程管理轉(zhuǎn)變，這已成為企業(yè)獲取核心競爭力的關(guān)鍵所在。
一、企業(yè)采購流程的基本步驟
1、發(fā)現(xiàn)問題：此階段由使用部門提出需求。只有具體的使用者知道他們的需求是什么，而不是決策者。這是工業(yè)品銷售的基層環(huán)節(jié)。
2、項目可行性研究：這個階段使用者已經(jīng)將發(fā)現(xiàn)的問題向上層匯報，客戶內(nèi)部在醞釀要不要采購計劃、考慮預(yù)算等問題。
3、項目立項：這一階段一般會組建有使用部門、技術(shù)部門、財務(wù)部門、決策部門等人員共同組成的項目采購小組。
4、確定采購的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：在這一階段，是客戶關(guān)于采購標(biāo)準(zhǔn)制定階段。通常由客戶使用部門和技術(shù)部門分析需求，再把需求轉(zhuǎn)化成采購標(biāo)準(zhǔn)。
5、招標(biāo)：采購標(biāo)準(zhǔn)制定好以后，客戶將以標(biāo)書的形式出來，準(zhǔn)備投標(biāo)的廠家那到表述就可以制定方案了。此時，不管銷售人員如何推薦本產(chǎn)品的優(yōu)點，客戶一般不會改動采購方案，除非發(fā)現(xiàn)了致命的缺陷。因為對他們來說，采購方案的改動是“牽一發(fā)而動全身”的，成本很高。
6、項目評標(biāo)：客戶一般會與兩家以上的銷售廠家進行洽談，以便進行評估和比較，得到更好的商業(yè)條件。這個階段會確立首選供應(yīng)商。
7、合同審核：這一階段客戶會通過商務(wù)談判，努力爭取一些附加價值。產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)格、數(shù)量以及付款方式等都是合同審核的內(nèi)容。
8、簽訂協(xié)議：本階段是簽訂合同，交付產(chǎn)品，實施安裝。合同的簽訂并不意味著交易的結(jié)束。真正的銷售這個時候才真正開始。銷售人員要按合同認真履行承諾，準(zhǔn)時交貨，按進度完成。
二、制造業(yè)傳統(tǒng)的采購存在的弊端。
制造型企業(yè)的采購是一項復(fù)雜的活動，它包括了從生產(chǎn)計劃到制定物料清單、提出采購申請、發(fā)送并確認采購訂單、驗收入庫、支付貨款的整個過程，除了專門的采購部以外，還需要其他部門的介入與配合，這些部門不僅包括企業(yè)內(nèi)部的技術(shù)部、生產(chǎn)制造部、品管部、財務(wù)部門、發(fā)貨部等，還包括企業(yè)外部的供應(yīng)商。雖然傳統(tǒng)采購過程在控制上是嚴密的，但由于分工過細，導(dǎo)致管理信息溝通上的困難。因此在制造業(yè)傳統(tǒng)的采購過程中，明顯存在著一些弊端。
1.傳統(tǒng)的采購過程缺乏有效的信息溝通。在傳統(tǒng)采購過程的信息溝通中，采購部門作為一個單獨的職能部門，相以獨立地開展工作，與公司內(nèi)其他部門人員較少進行直接溝通，通常采購部門只關(guān)心物料的制造及供應(yīng)，以產(chǎn)品開發(fā)、成本降低及品質(zhì)改善等缺少關(guān)心和參與，無人對采購流程動作系統(tǒng)作整體協(xié)調(diào)。采購員只是在生產(chǎn)和供應(yīng)商之間起了一個中介人的作用，在兩者之間傳遞信息，一旦某個環(huán)節(jié)對信息的理解出現(xiàn)失誤，將使信息傳遞過程經(jīng)歷反復(fù)的修改，極大的浪費所涉及人員的時間和精力。因此采購員與其他部門及供應(yīng)商的溝通成本是很高的，正是這樣的反復(fù)和單向交流，造成了采購過程在設(shè)計階段的高成本。
2.物料采購周期過長。傳統(tǒng)物料采購周期長，尤其是采購提前期長。由于物料采購是跨部門的過程，涉及到的人員較多，縣每一小都需要手工記錄和發(fā)送，任何一個階段的延遲，都會影響整個流程的效率，特別是流程中還包含了企業(yè)自身難以控制的供應(yīng)商。這就使采購周期被人為地延長。在技術(shù)更新迅速，產(chǎn)品生命周期日益縮短，市場需求變幻莫測的時代，任何環(huán)節(jié)低效都將導(dǎo)致企業(yè)整體競爭力下降。如此長的采購周期如何保證企業(yè)競爭能力的正常發(fā)揮、保證新產(chǎn)品的及時面市及推廣？
3.存貨積壓和待料停產(chǎn)并存，響應(yīng)顧客需求遲鈍。由于采購周期過長、供應(yīng)商供貨能力的局限以及年度生產(chǎn)計劃制度不能準(zhǔn)確反映月度物料需求等現(xiàn)實因素，大多數(shù)傳統(tǒng)企業(yè)的物料庫存量很高。加之迅速變化的市場需求使企業(yè)自身的銷售和生產(chǎn)隨之波動，從而造成了年度生產(chǎn)計劃與生產(chǎn)實際之間的偏離，因而也帶來了物料采購計劃與實際需求之間的差異，這種差異極易造成存貨積壓和斷料待產(chǎn)的兩難狀態(tài)。在這種狀態(tài)下，企業(yè)的存貨周轉(zhuǎn)率很低，占用了大量資金，使期承受了較高的倉儲成本和資金成本，同時又降低了企業(yè)的生產(chǎn)效率，浪費了自身的生產(chǎn)能力。在時間觀念日益強烈的今天，交貨期的延遲，不僅會使企業(yè)響應(yīng)顧客需求的能力減弱，影響企業(yè)在市場的信譽，而且最終會導(dǎo)致客戶的流失
4.職能式管理，供需關(guān)系松散，質(zhì)量控制的難度大，在傳統(tǒng)的職能式采購模式中，采購員的主要職責(zé)是保證訂單的完成和及時到貨。由于與供應(yīng)商缺乏協(xié)調(diào)，采購過程中存在很多扯皮及包怨現(xiàn)象，消耗了時間，同時也增加了供應(yīng)商關(guān)系中的不確定性。另外，企業(yè)很難參與供應(yīng)商的生產(chǎn)過程的質(zhì)量監(jiān)督控制，只能通過進貨檢驗這一事后把關(guān)的方法進行質(zhì)量控制，增加了采購部門對采購物料進行質(zhì)量控制的難度。
三、采購方式
就制造企業(yè)采購來說，降低成本的方法有很多，歸納起來主要有以下六種：1.價值分析法與價值工程法。即通常所說的VA與VE法，適用于新產(chǎn)品：針對產(chǎn)品或服務(wù)的功能加以研究，以最低的生命周期成本，透過剔除、簡化、變更、替代等方法，來達到降低成本的目的。2.詢價、談判法。談判是買賣雙方為了各自的目標(biāo)，達成彼此認同的協(xié)議過程。談判并不只限于價格方面，也適用于某些需求，使用談判方式，通常期望采購價格降低的幅度約為3%～5%。3.早期選擇具有伙伴關(guān)系的讓供應(yīng)商參與產(chǎn)品的設(shè)計及開發(fā)。 通過供應(yīng)商早期參與的方式，使新產(chǎn)品開發(fā)小組依據(jù)供應(yīng)商提出的性能規(guī)格要求，及早調(diào)整戰(zhàn)略，借助供應(yīng)商的專業(yè)知識來達到降低成本的目的。4.杠桿采購。避免各自采購，造成組織內(nèi)不同單位，向同一供應(yīng)商采購相同的零件，價格卻不同，但彼此并不知的情形，無故喪失節(jié)省采購成本的機會。應(yīng)集中擴大采購量，從而增加議價空間的方式。5.為便利采購而設(shè)計，自制與外購策略。在產(chǎn)品的設(shè)計階段，利用外協(xié)廠的標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)，以及使用工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)零件，方便原材料取得的便利性。這可以大大減少自制所需的技術(shù)支援，同時也降低生產(chǎn)成本。6.價格與成本分析。這是專業(yè)采購的基本工具，了解成本結(jié)構(gòu)的基本要素，對采購都是非常重要的。如果采購不了解所買物品的成本結(jié)構(gòu)，就不能算是了解所買的物品是否為公平合理的價格，同時也會失去許多降低采購成本的機會。
月度生產(chǎn)匯報材料范文第5篇
一、計劃統(tǒng)計工作
1、生產(chǎn)計劃的完成情況
年公司共完成建安工作量61000萬元，為2002年40043萬元的152.3%，為年度生產(chǎn)指標(biāo)50000萬元的122%。其中，油田內(nèi)部完成23151萬元，油田外部完成37849萬元。超額完成了公司年初制定的50000萬元的生產(chǎn)指標(biāo)。
年，公司共承擔(dān)施工項目69項(含上年跨入油田內(nèi)、外部施工項目14項，建安工作量19431萬元)，完成工程項目51項，跨年18項，其中：油田內(nèi)部的54個項目，除了個別幾個項目由于甲方原因還剩余一點尾項需要跨年外，其余項目均已按時完工。油田外部的15個項目，除了跨入2012年以后施工的9個項目外，有6個項目都已經(jīng)完工。
2、主要實物量完成情況
(1)、路面工程：本月完成65.0km2/12.68km，累計完成1527.88km2/162.67km，其中：黑色路面本月完成65.0km2/12.68km，累計完成1390.711km2/136.85km;水泥路面累計完成84.91km2/12.21km;瀝青表處路面累計完成52.26km2/13.61km。
(2)、路面底層：本月完成7.14km2/2.04km，累計完成1198.04km2/228.22km。
(3)、路基土方：本月完成13.14萬m3，累計完成161.28萬m3。
(4)、涵洞工程：本月完成170m/18道，累計完成2519m/210道。
(5)、橋梁工程：累計完成中橋85m/1座，小橋526m/12座。
(6)、道路排水：累計完成16.56km。
3、幾項主要工作
一是統(tǒng)計工作做到的及時準(zhǔn)確。一年來凡是上報管理局的月、季、年統(tǒng)計報表，上報國家、省、市、局的各種專項統(tǒng)計報表以及公司內(nèi)部的周報等都做到對統(tǒng)計數(shù)數(shù)據(jù)進行認真核實，所報的報表做到了及時準(zhǔn)確;二是為組織運輸分公司、一分公司和七分公司的動遷，局投資的運輸分公司新建及改造項目的建設(shè)做了大量工作。目前該項目主體已全部完成，可以滿足冬季車輛入庫和維修;三是與HSE監(jiān)督站共同組織了火災(zāi)消防演習(xí)，并取得了預(yù)期效果;四是同綜合服務(wù)中心共同組織了公司房屋“四證”補辦工作，現(xiàn)在已完成內(nèi)部統(tǒng)計、調(diào)查和補辦的匯總以及現(xiàn)場核查工作。在清查和辦理公司歷史遺留房屋權(quán)屬確認工作中，能主動配合有關(guān)部門工作，對本部門負責(zé)的清查、申請補辦房屋建設(shè)計劃、房屋面積結(jié)構(gòu)型式等調(diào)查、設(shè)計委托上報報件等項工作，共委托編制了100項312冊報件，確保了公司歷史遺留房屋權(quán)屬確認工作的順利進行;五是做好基礎(chǔ)工作，組織部室修訂完善了《生產(chǎn)協(xié)調(diào)管理辦法》、《現(xiàn)場文明施工管理辦法》等項生產(chǎn)管理方面專項管理辦法、規(guī)定及有關(guān)考核細則，為加強今年的生產(chǎn)管理工作，有序組織生產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)，為全面完成年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃及“推進發(fā)展年”活動提供了保障，從一年來的生產(chǎn)運行上看、無論在生產(chǎn)組織、現(xiàn)場管理、外雇車輛、設(shè)備管理、生產(chǎn)保障等方面的管理均有不同程度提高;六是科室管理，實行定崗分工，明確職責(zé)，在工作中能親自同科室人員一起干，大家團結(jié)一致，分工不分家相互配合，只要工作不分節(jié)假日和早晚都能按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的本職工作和臨時工作，同時與相關(guān)科室保持了良好的工作關(guān)系。
4、計劃指標(biāo)的完成情況
組織完成主體產(chǎn)值(油田內(nèi)部)23151萬元，是計劃20000萬元的116%。
綜合統(tǒng)計準(zhǔn)確率100%。
二、生產(chǎn)組織及保障工作
今年，油田內(nèi)部施工項目計劃下達晚，圖紙到位不及時，加之征地、動遷、地方干擾等因素的制約，導(dǎo)致項目施工無法正常運行，整體開工時間相比合同工期均有不同程度推遲，錯過了道路施工的黃金季節(jié)，進入雨季施工時，難度大、投入多，增大了工程成本。這也是年在生產(chǎn)組織上面臨的最大困難。生產(chǎn)協(xié)調(diào)部針對公司施工生產(chǎn)不樂觀的嚴峻形勢，及時調(diào)整工作重點，按照公司黨委和公司的改革舉措和整體工作思路，結(jié)合本部門的工作實際，對各項工作進行認真的規(guī)劃。我們本著求實求快的原則，狠抓落實，注重實效，在土地動遷、生產(chǎn)協(xié)調(diào)等工作中都取得了較為滿意的成績。
1、生產(chǎn)組織協(xié)調(diào)方面
今年，公司承擔(dān)的油田內(nèi)部工程項目的總體特點是點多面廣，項目繁雜，重點工程多。由于外部項目規(guī)模大，要求的標(biāo)準(zhǔn)高，加大了人員、設(shè)備的投入，從而造成了油田內(nèi)部項目資源緊張，給生產(chǎn)組織和協(xié)調(diào)帶來一定困難。另外，今年承擔(dān)的工程項目種類多，結(jié)構(gòu)復(fù)雜，有倍受矚目的廣場工程，也有未施工過的土建項目，在提高公司形象和施工管理水平的同時，也增加了施工組織難度。
針對今年工程項目開工難度大的實際情況，我們重點抓了施工前的各項準(zhǔn)備工作和項目開工工作。重點抓了項目管理的組織準(zhǔn)備和材料準(zhǔn)備。完善了項目管理組織機構(gòu)，健全了各項管理制度，同時落實了崗位責(zé)任，明確了人員分工。除了上述準(zhǔn)備工作以外，我們還重點抓了工程的開工。積極與油公司、采油廠、設(shè)計院等部門進行溝通。部分工程在不具備開工條件的情況下，我們通過與有關(guān)部門加強協(xié)調(diào)，為工程提前開工爭取了時間，創(chuàng)造了條件。
今年，在施工組織協(xié)調(diào)上，我們突出強調(diào)效率意識，杜絕了以往在生產(chǎn)協(xié)調(diào)中的扯皮現(xiàn)象。在單位協(xié)調(diào)上，突出了全局意識和協(xié)作精神，強調(diào)準(zhǔn)時正點。在生產(chǎn)保障上，監(jiān)控與放權(quán)相結(jié)合，靈活多樣。今年，大部分項目的大宗材料都直接協(xié)調(diào)到現(xiàn)場，土場基本都協(xié)調(diào)到距現(xiàn)場最近的地方。加強了現(xiàn)場組織，對重點工程深入工地，現(xiàn)場辦公率100%。對關(guān)鍵設(shè)備使用跟蹤協(xié)調(diào)，提高設(shè)備使用率。對突發(fā)事件全程跟蹤，提供現(xiàn)場服務(wù)。開工以來對創(chuàng)業(yè)廣場、乘二村廣場等重點工程，通過召開施工現(xiàn)場辦公會，研究和確定施工方案，制定技術(shù)質(zhì)量措施，結(jié)合工程實際，協(xié)助施工單位對道路施工、排水施工、電器安裝等需交叉作業(yè)的工程，科學(xué)合理地安排施工順序，確保了工程質(zhì)量和施工工期。施工中堅持樣板段起步，按程序組織施工，按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行控制，及時幫助協(xié)調(diào)解決施工中存在的各類問題，加快了施工進度，提高了施工質(zhì)量，取得了較好的效果。特別是由二分公司和四分公司承擔(dān)施工的采油七廠道路維修改造項目，在施工組織過程中，始終以“干一項工程，留一方信譽”為宗旨，嚴抓管理，現(xiàn)場文明施工，保證了工程質(zhì)量和工期，贏得了采油七廠和監(jiān)理單位高度贊譽，不僅為公司贏得了良好信譽，更為鞏固油田內(nèi)部市場夯實了基礎(chǔ)。
在生產(chǎn)計劃控制方面，我們主要抓了生產(chǎn)計劃的編制、執(zhí)行和考核三個環(huán)節(jié)，生產(chǎn)協(xié)調(diào)部根據(jù)公司工程項目的總體情況和特點，科學(xué)安排，統(tǒng)籌考慮，認真編制每個月的施工計劃，并做好計劃的分解。同時，規(guī)定了每個項目的底層完工時間，制定了瀝青面層的施工計劃。在生產(chǎn)計劃的執(zhí)行過程中，還加大了督查力度，每天深入工地，對每個項目的計劃安排、生產(chǎn)組織和進度情況，進行全面督查。今年，通過加強計劃控制，實現(xiàn)年開工項目69項，除12項工程按照合同工期要求跨年外，其余項目均在合同工期內(nèi)保質(zhì)保量完成。
在施工管理中，我們主要狠抓了現(xiàn)場文明施工管理，要求各項目的施工現(xiàn)場必須達到文明施工的標(biāo)準(zhǔn)。4月份，公司在創(chuàng)業(yè)廣場召開了施工樣板起步現(xiàn)場會，管理局HSE體系運行現(xiàn)場會也在創(chuàng)業(yè)廣場召開，有效地推進了公司施工現(xiàn)場管理和HSE管理與監(jiān)督工作的順利進行和實施，以點帶面促進和帶動了公司施工現(xiàn)場整體管理水平和標(biāo)準(zhǔn)的提高，并多次得到管理局等上級管理部門的好評。為進一步貫徹局礦區(qū)綜合整治會議精神，在乘二廣場施工過程中，切實把周邊居民利益放在首位，狠抓質(zhì)量控制，真正做到文明施工。尤其是在施工后期，公司先后9次分別組織兩級機關(guān)對乘二廣場進行全面清潔和整容等項工作，確保了該項工程保質(zhì)、保量地按期完成，樹立了我公司好的品牌與形象。
在成本控制方面，我們始終把經(jīng)濟效益放在首位，從一點一滴做起，為各施工單位效益著想，科學(xué)組織，加強管理。在機械設(shè)備使用方面，我們充分發(fā)揮自身設(shè)備的效率，嚴格履行公司外雇車輛、設(shè)備程序，有效地控制了外雇車輛和設(shè)備。在生產(chǎn)調(diào)度方面，我們講求注重實效，對在生產(chǎn)過程中只求效率、不考慮效益的行為，我們都作了相應(yīng)的整改和處罰。從今年整個運行情況看，效果較好。
在車輛、設(shè)備平衡方面，我們突出宏觀控制，重點在監(jiān)督、檢查上多下工夫，使現(xiàn)有設(shè)備得到充分利用，盡量減少外雇，降低費用支出。我們充分發(fā)揮公司現(xiàn)有車輛、設(shè)備的作用，提高利用率，在油田內(nèi)部重點保較遠的施工項目;專用設(shè)備實行專項管理，統(tǒng)一調(diào)度，跟蹤協(xié)調(diào);在油田外部加強了信息溝通，盡量作到項目間就近調(diào)度平衡，不用設(shè)備及時轉(zhuǎn)回，減少了設(shè)備的閑置時間。
2、土地動遷工作
為了把動遷工作對施工的影響降到最低限度，在今年的工作中，我們把動遷作為今年的重點工作來抓，積極配合路管公司和局土地處工作，主動出擊，全力以赴，扎實工作，做到時間清，責(zé)任明，使拆遷工作盡可能不影響施工生產(chǎn)的進行，確保各項工程按計劃工期運行。此外，我們還重視公共關(guān)系，提高了動遷工作效率。在施工中，經(jīng)常和建設(shè)單位、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、總調(diào)度室及政府主管部門保持聯(lián)系，主動爭取他們的支持和幫助，充分利用他們各自的優(yōu)勢，為工程項目的順利施工爭取了綠燈。對水、電、訊、樹木、房屋拆遷工作，我們及時與甲方、設(shè)計部門、監(jiān)理部門、總調(diào)度室以及市里有關(guān)部門聯(lián)系，爭取他們的支持，充分利用他們的優(yōu)勢，盡快進行動遷。
3、樹立窗口單位形象
作為公司主要的生產(chǎn)職能部門和公司的窗口，我們在轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)上下了功夫，把為基層服務(wù)作為我們自身工作的出發(fā)點和落腳點，視基層的困難為生產(chǎn)協(xié)調(diào)部自己的困難，加強了文明辦公管理，制定了相關(guān)制度，做到上情下達，及時準(zhǔn)確。對值班人員要求做到文明用語，禮貌待人，熱情服務(wù)，積極配合其他有關(guān)生產(chǎn)科室，搞好今年施工的各項工作，為公司明年的施工生產(chǎn)打好基礎(chǔ)。
4、通訊工作
根據(jù)公司核定的費用指標(biāo)，我們將費用指標(biāo)進行認真分解到各單位、各科室，做到不漏項，不缺項。并制定和完善管理制度及費用審批制度，嚴格按照費用指標(biāo)進行嚴格的控制，真正做到該花的錢不多花，不該花的錢堅決不花，使通訊費用支出得到有效的控制。在費用控制方面，按“費用包干、超支自負”的原則，對公務(wù)住宅電話費用及移動電話費用一次性支付，超支自負，全年費用支出空制在計劃指標(biāo)之內(nèi)。
5、各項指標(biāo)完成情況
值班人員上傳下達準(zhǔn)確及時率100%。
地籍管理、土地檔案管理健全率100%;
通訊及時率100%;
三、2012年的工作設(shè)想
為保證公司2012年生產(chǎn)任務(wù)的完成和各項改革目標(biāo)的實現(xiàn)，我們將圍繞公司的總體經(jīng)營思路，結(jié)合公司和本部門的生產(chǎn)經(jīng)營工作實際，認真做好以下幾方面工作
1、做好施工計劃的編制工作，通過跟蹤、檢查及考核，確保計劃的執(zhí)行。同時全力做好生產(chǎn)統(tǒng)計，包括數(shù)據(jù)的收集、分析、整理、匯總等工作，為領(lǐng)導(dǎo)的生產(chǎn)決策提供依據(jù)，實現(xiàn)今年計劃、統(tǒng)計工作的各項指標(biāo)。
2、通過現(xiàn)場辦公、生產(chǎn)督查的方法，做好生產(chǎn)的綜合協(xié)調(diào)工作，加大檢查與考核力度，確保公司生產(chǎn)緊張有序進行。
3、通過建立公共關(guān)系等方法，做好土地、動遷工作，為施工生產(chǎn)掃清障礙。力爭做到地籍管理、土地檔案管理健全率100%;
4、通過強化服務(wù)職能，做好水、電、訊及養(yǎng)路費的管理工作，為公司生產(chǎn)做好保障。
5、通過樹立窗口單位形象，做好日常值班工作，上情下達，及時準(zhǔn)確。值班人員上傳下達準(zhǔn)確及時率100%。
6、通過提高內(nèi)部工作質(zhì)量，做好部門的基礎(chǔ)工作。
7、做好通訊工作，通訊及時率100%;
四、采取的措施
針對上述目標(biāo)，我們將采取如下保證措施
(一)、在計劃管理方面
1、計劃管理堅持基本建設(shè)管理程序，沒有投資計劃、不簽訂施工合同的項目，不列入計劃，不組織施工。提前開工項目及確有原因暫緩簽訂合同的項目，由相關(guān)部門出具手續(xù)，方可列入計劃。
2、生產(chǎn)計劃的編制應(yīng)依據(jù)建設(shè)單位批復(fù)后的項目施工組織設(shè)計、合同工期、工程預(yù)算、工程特點、隊伍的施工能力、資源配置等進行，生產(chǎn)計劃由各分公司負責(zé)組織編制，生產(chǎn)協(xié)調(diào)部負責(zé)調(diào)整與綜合平衡，經(jīng)公司經(jīng)理辦公會審批后下達實施。
3、生產(chǎn)計劃一經(jīng)批準(zhǔn)，各單位必須認真組織貫徹執(zhí)行，不得隨意更改項目和指標(biāo)，如卻有原因需要變更計劃的，由分公司提出書面申請，經(jīng)主管經(jīng)理審批，生產(chǎn)協(xié)調(diào)部負責(zé)調(diào)整并按調(diào)整后的計劃指標(biāo)進行考核。
4、計劃的執(zhí)行與考核要突出嚴肅性，保證月度和年度生產(chǎn)計劃指標(biāo)的完成，生產(chǎn)協(xié)調(diào)部和分公司對總體計劃和項目計劃分別實行月、周紅線控制。項目經(jīng)理部負責(zé)項目計劃的組織與實施，分公司負責(zé)對項目計劃執(zhí)行情況進行監(jiān)督與考核，公司生產(chǎn)協(xié)調(diào)部負責(zé)對重點項目和分公司的計劃執(zhí)行情況進行監(jiān)督，并納入公司月度效益考核中。
5、項目開工前由分公司負責(zé)向生產(chǎn)協(xié)調(diào)部提供經(jīng)公司財務(wù)資產(chǎn)部審核后的工程預(yù)算書，分項工程綜合單價表，施工過程中提供有關(guān)工程量、工作量變化情況以及按規(guī)定時間上報項目生產(chǎn)計劃完成情況，分公司和生產(chǎn)協(xié)調(diào)部分別建立各種管理臺帳，及時統(tǒng)計、如實編制上報各種統(tǒng)計報表，定期組織統(tǒng)計分析，為各級領(lǐng)導(dǎo)組織生產(chǎn)、控制各項指標(biāo)提供依據(jù)。生產(chǎn)季節(jié)生產(chǎn)協(xié)調(diào)部負責(zé)每周一期生產(chǎn)日報，每月一期生產(chǎn)公報。
(二)、生產(chǎn)組織協(xié)調(diào)與保障方面
1、生產(chǎn)過程中車輛與設(shè)備的管理：內(nèi)部工程的運輸車輛與專業(yè)設(shè)備的平衡，由車屬單位和用車單位直接協(xié)調(diào)，車屬單位每天將車輛平衡情況報生產(chǎn)協(xié)調(diào)部審查備案。專用施工設(shè)備使用十天以上的，車屬單位和用車單位之間要簽訂合同，明確雙方的責(zé)任與義務(wù)。對主要的專業(yè)施工設(shè)備和重點工程、生產(chǎn)急需、突發(fā)事件所用的設(shè)備由生產(chǎn)協(xié)調(diào)部根據(jù)公司生產(chǎn)的總體需要進行綜合平衡。臺班價格執(zhí)行公司規(guī)定的內(nèi)部價格;外雇設(shè)備由用車單位提出申請，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，由生產(chǎn)協(xié)調(diào)部組織外雇。對用車數(shù)量較大的，由生產(chǎn)協(xié)調(diào)部組織用車單位與外部車屬單位簽訂租用合同，交生產(chǎn)協(xié)調(diào)部、經(jīng)營法規(guī)部備案;外部工程所需設(shè)備原則上優(yōu)先使用公司內(nèi)部設(shè)備，按市場價格結(jié)算，在內(nèi)部設(shè)備不能滿足的情況下，可以考慮外雇，但要履行審批手續(xù)，由用車單位提出申請，經(jīng)生產(chǎn)協(xié)調(diào)部審核、主管領(lǐng)導(dǎo)審批備案后，由用車單位雇用;同時，嚴格控制公司內(nèi)部設(shè)備的外租;車屬單位有保證車輛和設(shè)備完好率及服務(wù)質(zhì)量的義務(wù)，用車單位有科學(xué)安排生產(chǎn)、合理使用車輛和設(shè)備的義務(wù)，雙方通過服務(wù)承諾或簽訂合同等辦法，明確車屬單位與用車單位的責(zé)任與義務(wù)，規(guī)定車輛設(shè)備租用過程中的具體事宜，滿足生產(chǎn)需要。生產(chǎn)協(xié)調(diào)部對車屬單位和用車單位的行為進行監(jiān)督和檢查。
2、生產(chǎn)會議協(xié)調(diào)：公司通過召開生產(chǎn)例會的形式，由基層對本階段的生產(chǎn)情況進行匯報，由公司對下步的生產(chǎn)進行安排部署。每月召開一次生產(chǎn)總結(jié)會，對當(dāng)月生產(chǎn)情況進行考核和講評，同時安排下月的生產(chǎn)任務(wù)。分公司每周召開一次生產(chǎn)例會，對本單位的生產(chǎn)進行安排部署。項目經(jīng)理部每天要召開一次生產(chǎn)碰頭會，每周要召開一次生產(chǎn)總結(jié)會。對公司生產(chǎn)會議所定事項，公司生產(chǎn)協(xié)調(diào)部根據(jù)生產(chǎn)實際定期進行督察落實，每月進行總結(jié)評比。
3、現(xiàn)場文明施工：現(xiàn)場文明施工管理的具體工作由項目經(jīng)理部和分公司按照《公司現(xiàn)場文明施工標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行，并與HSE管理體系結(jié)合好。公司生產(chǎn)協(xié)調(diào)部定期組織相關(guān)部門聯(lián)合檢查，對考核結(jié)果予以通報。
4、外部工程的生產(chǎn)組織與管理要突出宏觀性。具體工作由項目經(jīng)理部組織實施，并負責(zé)內(nèi)、外各種關(guān)系的協(xié)調(diào)，并設(shè)專人每周將生產(chǎn)組織及進展情況上報分公司生產(chǎn)辦，分公司負責(zé)將外部工程生產(chǎn)計劃的分解情況、完成情況及計劃安排上報生產(chǎn)協(xié)調(diào)部。
(三)、土地動遷方面
對于土地動遷工作，如果現(xiàn)有的管理體制不變的話，我們將繼承去年一些好的成功經(jīng)驗，如注重公共關(guān)系，征得方方面面的理解和支持，并利用各方面的力量，為動遷工作服務(wù)。在此基礎(chǔ)上，我們還將加強工作的主動性，加大與油公司、管理局、市政府有關(guān)部門以及路管公司的配合力度和催辦力度，凡事想在前面，做在前面，爭取主動，為施工生產(chǎn)贏得時間。
(四)、生產(chǎn)保障與服務(wù)方面
