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一.總計劃
今年計劃總收入40.75萬元,計劃支出35.75 萬元,實現經濟效益5萬元。
在計劃經濟收入中有以下幾項收入:
(1) 賓館計劃收入10萬元
(2) 旅游船只收入5萬元
(3) 上壩收費3萬元
(4) 綠化收入7.5萬元
(5) 房屋出租收入3萬元
(6) 果園收入1.25萬元
(7) 勞務輸出收入11萬元
總計收入40.75萬元
計劃支出費用有以下幾項:
(1) 工資支出總額為15萬元
(2) 提取三金3.2萬元
(3) 勞動保險4.3萬元
(4) 勞動保護0.65萬元
(5) 電話費0.5萬元
(6) 差旅費0.8萬元
(7) 辦公費0.3萬元
(8) 折舊及攤消6萬元
(9) 稅金3.5萬元
(10) 招待費1.5萬元
總計劃支出為35.75
二.總計劃的詳細說明和工作部署
1.金湖賓館
為了鼓勵整個經營公司的全體員工具有競爭意識,對金湖賓館準備向公司全體員工競標承包,在現有狀態下,標底為10萬元人民幣。若局里作出計劃,對賓館投資,進行一定程度的改造,或填補一些用品、設備及線路改造的情況下,標底為12萬元人民幣。首先,我們先開一個全體員工參加的動員大會,讓全體員工看清當前充滿競爭的形式,讓全體員工具有競爭意識,發揮他們的潛力。這也是我們今年降低標底的最大目的,讓承租者看到希望,讓承租者嘗到成功的喜悅,讓承租者能夠看到成功的結果。以此為目的,逐漸讓集體職工能夠自己管理自己,自己壯大自己,將來能夠完完全全地獨立起來。
如公司內部沒有人承租金湖賓館,我們再對管理局內全體職工招標租賃。如全局職工也沒有人承租,最后就對社會招標,用社會的力量來管理金湖賓館。
賓館承租的邊緣條件是必須帶2名全民職工,8名大集體職工,這10名職工的所有費用由賓館承擔。
雖然我們計劃采用的機制為承包責任制,但是在管理上不能以包帶代管,我們公司經理部決定讓副經理深入到管理中去,掌握賓館的經營情況,及時回流資金,為金湖賓館的經營當好參謀把好關。
在安全上,做到每周一次安全會,一周進行一次安全檢查,做到開會、檢查必有記錄,做到安全第一,預防為主。對治安綜合治理上,也是做到每會必講,經常檢查,教育員工視顧客為上帝,減少員工與員工、員工與顧客、顧客與顧客之間的摩擦與矛盾。我們自己的員工要做到不參與打架斗毆和賭博事件,為公司的安定團結而努力。
2.船只管理
今年我們實行的政策,還是像以往一樣,實行公開競標。先對公司內部員工公開招標,實行競標上崗,競標底價分別為2.5萬元、3.5萬元、3.5萬元人民幣(含人員工資在內)。如公司內部沒有人競標或沒有完全競標,再對局內職工招標,如局內沒有人競標,再對離退休人員招標。
對船只的管理上,尤其在安全上,必須遵守國家、省、市有關條文規定,必須按照局安委會對船只的要求規定執行。在公司的管理上,雖然屬承包性質,在簽合同上對各項要求都得嚴格,公司也不能對其放之不管。對船只、船員的管理上,做到定期、不定期的檢查、督促工作,爭取把隱患消滅在萌芽中。
3.上壩收費
在上壩收費上,我們想延續原有的方式,對全局進行公開招標,競標上崗,承包人必須帶公司6名集體職工,承租底價為3萬元人民幣。
4.綠化工作
今年在綠化上實施的辦法是分片劃分,分配到人,依據工作量掛牌管理,做到經常檢查、經常督促,根據工作的質量來決定工資的收入。春季最早的兩項工作是聯系好東西山頭造林的苗木及三角地苗圃的苗木,按局里的要求,完成局計劃的所有任務。
5.房屋出租
今年的房屋出租,已經簽合同的沒有到期的繼續履行合同,把到期的合同全部重新招標租賃,尤其是飯店那一棟房子,以前有的租房者拖欠房租很長時間,有的現在還沒有還清,所以重新招租,簽字交錢。
在管理上,計劃列出一個大表格,標明哪一棟、哪一戶租房者是誰、租期、租金等等,及時管理到位。對租房者及房屋進行定期、不定期的檢查,預防不安全事故的發生。
6.果園管理
今年春季計劃把去年春季凍害及以前死亡的樹木補齊樹苗,以保證果園樹木的完整度,抓好冬春的修剪工作,認真修剪,調節結果量,抓好春夏秋肥料的使用和打藥工作,來保證湯河果園工作的正常進行,使收入有保證,也使果園生產有后勁。
7.勞務輸出
今年抓緊對勞務輸出人員的職業道德教育,提高出勞務人員的素質,兢兢業業做好本職工作。因為出勞務人員在外代表了公司形象,如出勞務人員工作干不好,被退回,不僅僅影響他個人,也影響整個公司的形象和收入,影響職工工作的安置。
8.豬場管理
在履行合同的同時,加大收繳力度,凡是有豬的重量和頭數夠我們局殺的就收回來,殺了給職工分肉,用來回流資金,盡最大努力地回收其所占用的資金。
9.職工培訓
今年對集體職工的教育培養訓上,鼓勵集體職工發揮自己的潛力,積極地參與各項工作的承包,來展示自己的能力,用以發現和培養人才,逐步使他們走向自己管理自己、自己壯大自己的道路。
1、 步伐加快,特色彰顯,擴大城鎮建設規模。我縣小城鎮建設經過幾年的發展,已小有規模,但城鄉區域發展差距依然明顯,生態環境沒有明顯好轉,離我縣兩型社會發展、城鄉一體化的目標還有距離。因此明年的工作重點是抓小城市、中心鎮、特色鄉鎮建設:一是發展具有小城市功能的暮云鎮;二是建設中心鎮金井鎮等鄉鎮;三是發展特色鎮,如高橋鎮、開慧鎮等具有文化特色或風情的鄉鎮;四是在江背、春華、路口、福臨、青山鋪、北山等鄉鎮進行長遠規劃,重新打造,加強基礎設施配套,為“市民下鄉”這一新構想打下堅實的基礎。
2、 全面規劃,全民動員,建設“綠色生態示范縣”。十的政府工作報告中,中央提出生態文明建設,這也是我們縣將來重要發展方向,其中重點在節能方面,初步規劃兩大板塊:城市板塊和農村板塊。明年具體規劃:一是以松雅湖片區為中心的綠色建筑與可再生能源建筑應用的規劃;二是以節能降耗的綠色建筑項目的規劃,積極推進星沙商務中心及市民中心綠色項目實施。實行新墻材推廣應用,還有對清潔能源地熱、太陽能的運用要制定政策或制度,鼓勵或獎勵新建樓房使用清潔能源,逐步發展到必備條件;三是積極發展綠色城鎮建設。
3、 嚴格把關,提升品位,加大質量安全監管。鑒于當前我縣建設步伐步子大,房產開發頻繁,監督力度又不夠,為避免千樓一面,萬鎮同貌現象,我們住建局明年對開發的新樓盤將有建筑風貌、風格要求,質量要求也更高。
一是加大質安監督力度。①監督隊伍自身建設,主要是開展形式多樣的業務學習,如自學、邀請專家指導,同時進行反腐倡廉的學習,提高隊伍抗腐能力;②加大處罰力度,只有重罰,才能有令行禁止的效果,提高房屋建筑的質量安全;③完善準入和清出制度,制訂相關標準,即考核制度,對一些不作為的、不講誠信的企業違反標準或考核不合格的,實行清出,退出建筑行業;④為了加強對政府投資項目的監督管理,住建局要建一個政府投資項目監理庫,包括房屋建筑、市政工程(橋梁)、水務、交通等四個分庫,便于管理,目前相關管理辦法與制度已出臺,將提高我縣施工項目的監理職能,防止監理公司傀儡化;⑤繼續完善招投標制度,我縣招標工程項目多,側重于公平、公正,但沒有著重擇優,在我局平時管理中發現一些好的單位卻不具備明顯的優勢,從而影響其競爭力。
二是提高城市品位。我縣商務中心區(CBD)、產業帶、綠化、城市綜合體等等方面規劃和發展都很好,但在建筑風格上,與很多城市有差距,早期一味追求建筑數量,未注重建筑品質和特色,感覺走到哪都差不多,在人們心中留不下什么深刻的印象。在住建審批過程中,將在建筑風貌、建筑質量上嚴格把關。
4、 整合資源,加快發展,打造一個建筑產業園。最理想的建筑產業園是集新型建筑設計、新型建筑建材研發與生產加工、建筑主材精加工與深加工、現代物流供應鏈管理、會展營銷、電子商務、創智中心七大功能為一體的一站式園區,其要求是交通便利、政策優惠、園區配套齊全。目前我縣交通相當便利,政策可以制定,周邊配套基本完善,縣域內建筑、建材行業眾多,建設一個建筑產業園的條件相對比較成熟,建成后有利于我縣建筑行業快速發展。
5、 積極引導,規范管理,提高住建服務水平。
一是不斷完善檔案管理。我局城建檔案硬件設施已于____年進行全面改造、添置,明年主要是抓軟件建設:①實現真正意義上的數字化管理,對核心資料進行掃描,便于檔案完整和查閱;②把城建檔案執法大檢查納入常態化管理,每季度檢查一次,保證施工項目的真實性、同步性、完整性。③規范市政及地下管網竣工檔案的收集,建立動態管網圖。
二是不斷加強燃氣管理。①加強行業監管,確保安全供氣。近兩年,瓶裝氣出事頻繁,針對此現象,從省廳到各級政府都很重視,從明年 起規范經營行為,辦理了經營許可證方可在縣域內從事燃氣經營活動;②加強燃氣設施保護,進行嚴格執法,打擊破壞行為。我縣各類建設施工項目多,開挖情況多,燃氣破損現象嚴重,今年雖下文給各類建設施工單位,但執行效果不好,明年加大保護力度,確保老百姓燃氣使用;③進一步完善對監管制度的體制。主要是加強檢查力度,提高燃氣企業服務水平和供應能力。④推進燃氣下鄉,明年完成七大安置區的燃氣通氣;⑤推進燃氣向鄉鎮發展,確保現有基礎上通一至二個鄉鎮;⑥加強燃氣的基礎建設。監督企業按規劃執行,根據城市建設需要,做好燃氣基礎設施配套建設。⑦一點建議:建議縣委縣政府加大城區煤改氣工作,成立縣級領導小組,根據區域設置禁煤區、限煤區。
三是不斷優化窗口服務。①繼續優化報建程序和一站式服務;②在當前國家宏觀經濟調整影響下,如何減輕對我縣建筑行業的影響,我們要有新工作方法,新工作思維,在如何為企業服務和高效廉潔上下功夫。同時嚴格審批堅持原則,正確掌握國家法律、法規、和政策,防止不作為和杜絕亂作為。③正確引導企業樹立品牌和誠信意識,防止出現“豆腐渣”工程和“爛尾樓”項目。保證農民工合法權益,不發生勞資糾紛,不拖欠農民工工資。
四是不斷提供優質檢測。①擴大檢測范圍,拓展在地基與基礎方面的檢測業務,設想參照市荷花檢測室模式,對基樁檢測實行30%比例的對比檢測,有效控制基樁質量,為工程質量提供強有力的技術保障;②進一步加強管理,對人員和設備進行合理優化,檢測儀器先進化,提高工作效率,減少人員、設備、環境等因素對檢測結果的影響。
一、節日期間重點抓好煙花爆竹專項治理工作。按省、市文件的要求,對全區臨時零售###個業戶的經營責任人進行了安全知識培訓,并經考試合格后發放了臨時經營許可證。規范了煙花爆竹的經營秩序,并對轄區內###戶單位的儲存倉庫進行了檢查,由于兩戶單位不具備基本安全條件,現已全部搬遷,排除了兩大隱患。
二、對轄區內人員密集場所組織公安、消防等相關部門進行專項檢查。
重點對較大的商場、飯店、旅館的供熱、供電系統、疏散通道等關鍵部位進行了嚴格排查,對存在問題的單位限期整改,落實責任和措施,及時排除了各類事故隱患,保證了全區在節日期間生產、生活安全。
三、繼續開展危險化學品安全專項整治工作。對轄區內##戶加油站進行了全面認真的排查。##戶加油站共存在各類不同隱患84處,對存在問題的單位分別下達了整改指令書和處罰告知書,目前正在整改過程中。
四、吸取#####礦難的教訓,組織相關部門在全區開展安全大檢查。分別組成教育、衛生、消防安全、非煤礦山、危險化學品五個專項檢查組進行檢查,對各個組檢查出的問題分別落實責任,落實整改措施進行整改,到六月底,教育、衛生系統存在的問題基本整改完畢,其它幾個單項檢查查出問題的目前正在整改過程中。
五、組織全國第四個安全活動月活動。召開了專題會議并下發了安全活動月活動方案,全面布置了全區安全活動月工作。按市要求,6月12日在###組織了宣傳咨詢活動,全區鄉(鎮)、街、教育、衛生、勞動、建設、交警、公安、消防等部門參加了宣傳咨詢活動。為提高全民安全生產意識營造了關愛生命、關注安全的氛圍。
在活動月期間組織了全區各鄉(鎮)、街安全監管人員進行業務培訓,進一步提高監管人員的業務素質和執法水平。
六、加強安全生產監督管理基礎工作,建立全區安全生產監管數據庫,分轄區統計轄區內生產經營單位的基本情況,分行業建立企業檔案。危化、非煤、較大規模企業在局里建立檔案,為全區下步規范化管理奠定了堅實基礎。
下半年工作安排
一、推進安全文化建設。安全文化建設是安全監管工作的根本,我區生產經營單位的管理人員、從業人員的安全培訓是我區安全監管工作中一項十分重要的任務,我區民營經濟在全區占有相當大的比例,由于民營企業的基本管理工作薄弱,管理人員和從業人員的安全素質低下,在今后相當一段時間內,對企業管理人員和從業人員的培訓是一項十分重要的任務。下半年的工作重點對規模工業的管理人員的培訓和對安全生產監管人員的培訓。提高管理人員的管理水平,同時加強對特殊工種的管理,堅持持證上崗,提升全區安全生產監管水平。
二、進一步落實安全生產責任。安全生產責任是安全生產的靈魂,落實各級安全生產責任是抓好全區安全生產的關鍵,下半年的工作重點是檢查各級安全生產責任的落實情況,加強對各鄉(鎮)、街、各系統安全目標責任的考核,抓好生產經營單位安全責任的落實,使生產經營單位進一步明確安全生產的主體責任,認真履行安全生產的法定責任,確保在生產經營過程中從業人員身體安全和財產安全,防止各類事故的發生,營造全區良好健康的經濟發展環境。
三、加大安全監管執法力度。運用法律武器對全區安全生產實施監管,對那些在生產經營過程中無視國家法律、法規,無視從業人員身體健康的安全生產違法行為,加大處罰力度,進一步規范生產經營過程中安全生產針對夏季雷雨季節做好防雷電和防汛工作,加強對重點區域的監控和監督檢查。
四,加強生產經營單位安全質量標準化工作,對全區生產經營單位生產工藝落后、設備陳舊老化,逐漸進行淘汰、更新。
加大安全投入,改變生產作業條件,提高從業人員的勞保待遇,按法律、法規的規定和行業標準要求,規范生產經營活動行為,為斷改善生產經營單位的自身安全生產條件。
目前,全省進入生產施工旺季,各類事故進入易發、多發期,安全監管工作面臨嚴峻考驗。為全面推進年全省安全生產工作,各級安監部門要統一思想,集中精力,認真組織開展安全生產“三項行動”,深入貫徹六項重點工作內容,狠抓落實,確保全省安全生產形勢持續穩定好轉。
一要強力推進“三項行動”落實。“三項行動”是推動安全生產的系統工程,工作覆蓋全年,涉及各行業領域,要堅持政府推動和載體推動、突出部門推動、強化措施推動,并把強化企業主體責任、打擊非法違法行為、狠抓隱患排查治理、安全文化建設與知識普及貫徹“三項行動”的始終。
二要抓好煤礦安全監管。加快建設本質安全型煤礦,加大力度打擊煤礦違法非法生產,加強對開工生產礦井安全監管。年產6萬噸以下的煤礦,堅決執行國家關于“一采兩掘”規定。切實加大瓦斯、煤塵、發火、透水等災害的排查治理力度,凡是先天條件不具備的一律列入關閉,后天條件達不到的要限期整改達標。加強對國有重點煤礦企業安全監管工作,把管理的重點向設備維護、保證安全運行傾斜,向培訓教育傾斜,向現場管理和班組建設傾斜。對駐礦專盯員要從本地實際出發,明確職責重點。
三要推進企業安全生產達標升級活動。成立專門的組織領導和工作機構,完善實施方案,摸清本地相關企業基礎情況。召開會議,開展標準化工作培訓;組織相關企業對照標準開展自評,樹立樣板企業。
四要做好道路運輸企業安全專項整治工作。各級安全監管部門要加強源頭治理,發揮綜合監管職能,協調運管部門搞清、摸準本地區道路運輸企業的現狀,找準突出問題,對道路運輸管理部門、公路客運站、駕駛員培訓機構落實安全生產責任制情況進行一次專門檢查。
1、利用各種形式和渠道、媒體,加強對國家有關安全生產法律、法規、條例的宣傳和學習,加強對公司、工廠各項安全生產規章制度的宣傳和學習,提高員工安全意識和素質,為全年安全生產打下良好的基礎。
2、重點加強對轉崗人員及新來員工安全教育工作。
3、認真執行廠部開展的“反三違”、“安全活動月”、“戰高溫、保安全、促生產”等活動,做到有措施、有落實、有記錄。
4、按照公司、廠部要求做好節假日的安全部署、落實工作。每周班組進行一次安全學習。
5、每月末進行一次聯合安全檢查,對查出的安全隱患等情況進行整改,落實責任人,規定整改期限。
6、根據廠部安全目標,制定車間全年工亡、重傷及多人中毒事故為“零”;重大設備、操作事故為“零”;重大火災、交通事故為“零”;重大環境污染事故為“零”;工業水復用率>80。并層層分解,最終落實到班組,落實到每位員工。
7、根據國家和江西省及公司、工廠的有關要求,繼續推進車間危險化學品生產、儲存的安全標準化工作。
8、針對新30萬噸__工程建成投產,著力抓好投入前后新工藝、新設備、新技術的崗位培訓和安全教育,完善制定崗位安全操作規程,為5#制氧機全面達產達標保駕護航。
9、嚴格“三級”安全教育和轉崗安全教育,使其了解現場存在的危險因素,熟知崗位安全操作規程;班前會必須提醒、交待作業安全注意事項;班中嚴密巡查、監督其作業行為;結合崗位實際,認真開展每周班組安全活動,不斷提高全員的安全防范意識。
10、全力以赴,打好年修攻堅戰。加強現場安全工作,對現場施工、用電、氣瓶、電焊氣割、電器等安全使用進行檢查,確保安全。堅持“保安全、保質量、保環保、保進度”的原則,強化年修人員尤其是外協人員的安全環保意識,加強對現場的監督檢查。加強對安全生產關鍵裝置、重點部位的管理。針對年度大修和月、定修的項目進行有重點的管理,編制好檢修方案,并經審批才能施工。做到準備充分、組織到位、措施得力、責任到人。
11、教育好車間全員做好交通安全和消防工作。加強消防檢查;強化交通安全意識。
12、加強動火作業管理,對車間區域內的動火必須實行100動火證制度。
13、加強對充裝液氧的管理。充裝車輛必須證件齊全,充裝時必須做好安全措施,嚴格按照操作規程進行充裝。加強對氣瓶充裝的管理。運輸充裝車輛必須證件齊全,充裝前必須做好安全措施,嚴格按照操作規程進行檢查和充裝。加強對?;返陌踩芾?。對氧氣生產、液氧貯存,液氧、氣氧的充裝等環節進行安全管理。
14、做好安環保工作。按照安環科的要求,采取切實可行的措施將清潔化生產工作落到實處,并做好“xS”工作。
15、做好青安崗工作。加強安全隱患的整改工作。按照要求對檢查中發現的安全隱患認真進行整改,并做好記錄,對無法整改的安全隱患制定出整改計劃。
16、加強安全考核工作。嚴格按照廠部、車間等制度進行考核,以提高各班組的安全責任意識。